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老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少! 现在客户也不想交税了 , 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报? 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗?
老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少! 现在客户也不想交税了 , 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报? 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗?
老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少! 现在客户也不想交税了 , 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报? 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗??
我们公司有加急扣除,可以享受,可是公司进项很少,打算年底的时候一次性计算扣除使用,今天收到专管员电话,让我们更正申报,每期进行计算抵扣。加急扣除的进项不超过,1000块,每个月的增值税平均大概三万,滞纳金会更多吧,该怎么回复专管员?
老师好,请问我单位收到个人代开劳务发票2.8万,先付款2.8万,后收到的发票,发票备注栏要我方代扣代缴个税,和对方谈价格时没谈个税的事,所以我方垫付了劳务报酬个税,把这垫付的4000多个税挂在往来款上。本来想着明年个税汇算时把这个钱从公司申请退税,看能退回多少?现在我要离职了,想着怎么把这个账做正规,公司不认这部分税金的话,是不是我要个人承担这部分税金,再找那个开发票的人去要明年能退回的个税呢?
去年计入成本工程施工合同成本间接费,今年汇算清缴调减这部分的成本,分录怎么做
老师 我们建筑公司可以增设消防项目吗 增加经营范围
生产企业出口退税报关单上有两个商品视同内销,在账务和报表上怎么操作
【例题·单选题】甲公司2×15年末持有乙原材料100件,成本为每件5.3万元,每件乙原材料可加工为一件丙产品,加工过程中需发生的费用为每件0.8万元,销售过程中估计需发生运输费用为每件0.2万元,2×15年12月31日,乙原材料的市场价格为每件5.1万元,丙产品的市场价格为每件6万元。 乙原材料持有期间未计提跌价准备,不考虑其他因素,甲公司2×15年末对原材料应计提的存货跌价准备是( )万元。 A.0 B.30 C.10 D.20 『正确答案』B 『答案解析』 原材料乙用于生产丙产品,先判断丙产品是否减值。 单件丙产品成本=5.3+0.8=6.1(万元) 单件丙产品可变现净值=6-0.2=5.8(万元) 丙产品的成本大于其可变现净值,说明发生了减值。 原材料乙的单位成本为5.3万元 原材料乙的单位可变现净值=6-0.8-0.2=5(万元) 单件原材料乙应计提跌价准备=5.3-5=0.3(万元) 100件原材料乙应计提跌价准备=100×0.3=30(万元) 为什么丙产品的成本和可变现净值是那么
请问老师,专管员叫我更正增值税申报。因为二月份收到个税手续费返还没有交增值税,请问: 1. 这个更正申报随时都可以吗?因为本月过了申报期 2. 这个更正后,是不是后续的3-6月都要同事更正 3.其他涉及的还有哪些需要更正的吗?以及财务账务需要怎么调整,之前是直接记入营业外收入的 4. 税务局上具体怎么更正 谢谢!
老师,保理啥意思呀?
去年计入成本工程施工合同成本间接费,今年汇算清缴调减这部分的成本,并补缴了企业所得税,如何做分录
老师,金蝶k3新建的账套怎么没有反过账功能,已做凭证,老账套有反过账功能,我是管理员组的
老师我们公司顾的个人修理的烟筒,费用是300元,开不了发票有低于500元,这个入账低税可以是不是
员工出差,客户招待住宿,费用只有机票款,这样入账合理吗
您好,收入小于等于4000 元:应纳税所得额 = 收入 - 800,预扣个税 = 应纳税所得额 *20% 收入大于等于4000 元:应纳税所得额 = 收入 *(1 - 20%) 应纳税所得额小于等于20000 元:预扣个税 = 应纳税所得额 *20% 20000 元小于等于应纳税所得额小于等于50000 元:预扣个税 = 应纳税所得额 *30% - 2000 应纳税所得额大于等于50000 元:预扣个税 = 应纳税所得额 *40% - 7000 2.表格列根据老板的要求设,有,收入、应纳税所得额、预扣个税、 3.年度累计劳务报酬不超 6 万时,累计预扣个税即为可退金额
老板让我这样做进去,这样做全年退税正确吗
您好,表格列次可以,不过个税中计算不对哦,个税是5000*80%=20%=800
上面那个是老板自己填的,单次5000×0.8×0.2=800个税,这样算下去个税全年退的正确吗
哇,老师好厉害,还懂财务, 这样计算正确的
就是这样计算年终退税正确吗?以此类推直到20万每月平均下来算个税
您好,劳务收入达到20万,可不会全退的哦,
他是让每月平均算下来,需要补交过退税多少?这样以此类推如果按照平均每月算对不对
您好,按月算是对的,退多少是按年算了
那应纳税所得额不超20000直接按照20%算个税,是不是减除费用后的应纳税所得额
您好,月度就是扣20%后乘20%,年度是200000*80%-60000查7级税率表来计算个税,多退少补
比如每月25000,25000×80%这个不超20000就按照20%税率是吗
您好,是的,是这么计算的哦