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老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少! 现在客户也不想交税了 , 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报? 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗?
老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少! 现在客户也不想交税了 , 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报? 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗?
老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少! 现在客户也不想交税了 , 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报? 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗??
我们公司有加急扣除,可以享受,可是公司进项很少,打算年底的时候一次性计算扣除使用,今天收到专管员电话,让我们更正申报,每期进行计算抵扣。加急扣除的进项不超过,1000块,每个月的增值税平均大概三万,滞纳金会更多吧,该怎么回复专管员?
老师好,请问我单位收到个人代开劳务发票2.8万,先付款2.8万,后收到的发票,发票备注栏要我方代扣代缴个税,和对方谈价格时没谈个税的事,所以我方垫付了劳务报酬个税,把这垫付的4000多个税挂在往来款上。本来想着明年个税汇算时把这个钱从公司申请退税,看能退回多少?现在我要离职了,想着怎么把这个账做正规,公司不认这部分税金的话,是不是我要个人承担这部分税金,再找那个开发票的人去要明年能退回的个税呢?
专票2025.5月已入帐做成本,发票已打印(当月未认证),2025年6月已认证,发票还需要重新打印入帐吗
进出口企业的印花税是按照每季度开票金额和进项金额申报吗
@董孝彬老师,别的老师别回答
95600含税价的车交多少车辆购置税
印花税征收品目是营业账簿 计税依据怎么填?
你好老师,我公司是小规模纳税人,有开了普票4200元,还有无开票收入336200元,这两个数据应该填那个栏次合适?
@小菲老师,别的老师别回答,老师
老师您好,现在申报企业所得税的时候,我们没有主营业务成本,只有管理费用,那申报表营业成本那一栏应该填哪个数据
市级创新创业领军人才安家补贴免个人所得税吗
更改前几个年度的财务报表和所得税汇算清缴会引起税务查账嘛
您好,收入小于等于4000 元:应纳税所得额 = 收入 - 800,预扣个税 = 应纳税所得额 *20% 收入大于等于4000 元:应纳税所得额 = 收入 *(1 - 20%) 应纳税所得额小于等于20000 元:预扣个税 = 应纳税所得额 *20% 20000 元小于等于应纳税所得额小于等于50000 元:预扣个税 = 应纳税所得额 *30% - 2000 应纳税所得额大于等于50000 元:预扣个税 = 应纳税所得额 *40% - 7000 2.表格列根据老板的要求设,有,收入、应纳税所得额、预扣个税、 3.年度累计劳务报酬不超 6 万时,累计预扣个税即为可退金额
老板让我这样做进去,这样做全年退税正确吗
您好,表格列次可以,不过个税中计算不对哦,个税是5000*80%=20%=800
上面那个是老板自己填的,单次5000×0.8×0.2=800个税,这样算下去个税全年退的正确吗
哇,老师好厉害,还懂财务, 这样计算正确的
就是这样计算年终退税正确吗?以此类推直到20万每月平均下来算个税
您好,劳务收入达到20万,可不会全退的哦,
他是让每月平均算下来,需要补交过退税多少?这样以此类推如果按照平均每月算对不对
您好,按月算是对的,退多少是按年算了
那应纳税所得额不超20000直接按照20%算个税,是不是减除费用后的应纳税所得额
您好,月度就是扣20%后乘20%,年度是200000*80%-60000查7级税率表来计算个税,多退少补
比如每月25000,25000×80%这个不超20000就按照20%税率是吗
您好,是的,是这么计算的哦