Q
老师，我们是小规模纳税人公司，6月14日我们够买的酒用来赠送客户，对方给我们开了发票，这笔钱没有走公账过，7月4日让对方红冲了发票，这笔账可以不计入不做账吗？税务又怎么处理呢
2025-07-07 16:11
2025-07-07 16:12
你好，你实际有没有赠送。
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如果劳务人员开票给我们，我们也入账并代扣个税了，对方还能不能把发票冲红掉
粤公网安备 44030002003870号
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赠送了，但付款不是公账付的
你好这个钱是哪里付的？你等于说是不打算入账的，对不对？
是的老师，所以7月4日叫对方红冲了发票
你好，那你就做红字凭证冲减就好了。
我申报4、5、6月份的增值税和企业所得税是扣除红冲那笔账申报的，这样行吗
你好，可以的，操作没问题。
好的老师，谢谢你
你好，不用客气的了