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建筑行业,有预缴税金,进项税税额大于销项税额,这种情况怎么填增值税报表

2025-07-07 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-07 16:19

你好,你正常读入进项就行。只是不用交税。有留底

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快账用户6473 追问 2025-07-07 16:29

有留底还得退税

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快账用户6473 追问 2025-07-07 16:30

或则转下次抵税,还是税管员审批

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快账用户6473 追问 2025-07-07 16:30

不能直接用

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快账用户6473 追问 2025-07-07 16:31

上次我们公司就是这样操作的。上次的留抵还不能用呢

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齐红老师 解答 2025-07-07 16:31

你好,一般都是直接留底。

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相关问题讨论
同学你好 去税局大厅填写
2022-02-11
本期实际抵减也要填的呀
2022-09-09
如果发现上个月销项税额的账做错了,且申报时发现销项税额的金额大于实际销项税额,这个月填写申报表时需要进行相应的调整。具体步骤如下: 1.核对错误的销项税额记录,确认具体差异原因。 2.根据核对结果,进行相应的账务调整。如果申报的销项税额大于实际销项税额,需要将多申报的税额进行调整,可以通过借记“应交税费-应交增值税(销项税额)”科目进行调整。如果申报的销项税额小于实际销项税额,需要将少申报的税额进行调整,可以通过贷记“应交税费-应交增值税(销项税额)”科目进行调整。 3.根据调整后的账务处理,重新填写申报表中的销项税额栏目。 4.核对其他申报数据,确保申报数据的准确性。 5.完成申报后,保存申报表并提交。
2023-11-06
你好!不需要了。最终可以抵扣的大于销项就不用了。
2021-02-26
需要的 你是建筑异地预缴么
2020-08-08
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