老师，我现在报第二季度的企业所得税， 现在报税的利润表的本年累计是截止到3月份的数据，我的记账本年累计金额是1—6月的数，所以对不上，要怎么处理？

报税的利润表把本期金额也就是第二季度数据填上，就是本年累计1-6月的数据了

本期金额是填写4—6月份的数据吗？

老师，这个439894.33的数据就是截止到3月份的本年累计数，那这个本期金额数据到底如何填写呢？

439894.33的数据就是截止到3月份的本年累计数：是的，这是第一季度的

老师，二季度的4—6月份的本期数需要我自己计算吗？还是报表可以体现呢？

在本期金额栏填4-6月的，后面本年累计就和您报表上1-6月累计数是一致的了

本期金额就是本季度的金额

老师，请问二季度的这个数据需要自己计算还是报表可以查到呢

按利润表4-6月的本月金额，各项目相加

需要加总一下4-6月数据

好的，那就是需要自己相加核算，得出一个数据，填写到报表对的吧？

是的亲，就是这个意思

老师，填完以后，本年累计数对上了，本期数的利润总额为负数了，计算的利润总额是16020.33计提的所得税，这个怎么处理？

本季度利润是亏损，不用计提所得税啊