老师，第一季度盈利，第二季度亏损，结果第二季度把第一季度盈利的抵进去，还是亏损，可以按亏损这样申报吗？

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• 请问老师，单位预收的食堂客人存入食堂消费卡里的钱，2024年的时候，根据领导审批，把一些一直未消费的3年的，转到了营业外收入核算，2025年有的已转入营业外收入的客人来退卡钱，放到营业外支出核算，请问这部分放到营业外支出核算的，可以在2025年企业所得税汇算清缴前扣除么

• 老师好，我公司与个人签订劳务用工合同，合同服务内容是看管维护，劳务费标准是400元/月。次月10号按时发放，但实际是一年支付一次，次年2月支付，收到劳务费发票4800，后支付劳务费，像这个情况需要怎么申报个税，缴纳多少个税， 麻烦老师帮忙解答

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• 老师 请问有一笔钱是过账款 入公账 出给2个个人 这样能直接平账吗

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