演示账套

老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税，没超过定额.申报表是报的27万如图一，实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填，老师那我第一季度申报表用不用更正过来，按实际发生的填报，因为有累计数和全年开具的发票金额不一致

2025-07-07 20:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-07-07 20:04

第一季度的不用更正就是那样申报的第二季度查账征收的按实际开票额来申报

快账用户6497 追问 2025-07-07 20:09

好的老师那增值税整体报表和我系统开的发票金额数，不一致，就是本年累计数不一致没事吧

齐红老师解答 2025-07-07 20:10

这个没事的，因为第一季度定期定额

快账用户6497 追问 2025-07-07 20:12

好的，老师还想麻烦您问问，为什么第一季度出现定期定额，第二季度就不是了呢

齐红老师解答 2025-07-07 20:18

因为你们不是定期定额了

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