老师好！本期季报4-6月份，是不按6月份的报表填写？

好的，老师我的应收票据余额对的，为什么跟报表上的数据对不上

50万账上红冲了，报表上没更改过来

你好，你说的是自己软件上面的报表数据吗？

是的，就是软件上的报表数据

你好，你红冲的时候是怎么做的凭证？

借银行存款，贷应收票据，

借银行存款，贷库存现金

你好，这个应该没问题。 你看下科目余额表，一个个去核对，看除了这个科目，还有哪个对不上

借库存现金，贷其他应付款

你好，因为正常至少有2个科目对不上，不然报表不平

科目余额表和报表上的数据核对吗？

你好，是的，就是这两个上面的科目一个个核对。

看1级科目就可以了。

老师好！2021年我这边应收票据出现贷方余额，报表上未显示

6月份账已经调整过来了，怎么还是没变

你好，你现在是看的几月份的报表没有显示。

6月份的报表

你好，这应该是软件的问题。 你要找一些软件服务商。

好的，有点烦

你好你可以按照科目余额表先自己做一个表。

老师好！这张原始凭证怎么做账？