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老师,请问招待费住宿费进项转出。借:管理费用贷:应交税费/应交增值税/进项税额转出,到月底的时候借:应交税费/应交增值税/进项税额转出,贷:应交税费/应交增值税/转出未交增值税这样处理吗

2025-07-09 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 13:35

你好,对的,就是这样做。

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快账用户6701 追问 2025-07-09 13:45

最后再转到应交税费/未交增值税,对吗

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齐红老师 解答 2025-07-09 13:46

你好是的,就这样做就好了。

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快账用户6701 追问 2025-07-09 13:53

那请问到第二季度有利润,要交所得税吗

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齐红老师 解答 2025-07-09 13:56

你好累计有利润的话需要交

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快账用户6701 追问 2025-07-09 13:59

累计今年的吗,累计今年有利润,那如果到第三、第四季度变成累计亏损了呢,累计第二季度的时候有利润,交了所得税

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齐红老师 解答 2025-07-09 14:00

你好,汇算清缴的时候退税

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快账用户6701 追问 2025-07-09 14:03

这样处理到时候退税方便的吗

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齐红老师 解答 2025-07-09 14:04

现在比以前要好多了

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快账用户6701 追问 2025-07-09 14:05

这种操作企业多不多的呢

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齐红老师 解答 2025-07-09 14:06

你好,实事求是的说,不是很多。

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