Q
老师，请问招待费住宿费进项转出。借：管理费用贷：应交税费／应交增值税/进项税额转出，到月底的时候借：应交税费／应交增值税/进项税额转出，贷：应交税费／应交增值税/转出未交增值税这样处理吗
2025-07-09 13:34
2025-07-09 13:35
你好，对的，就是这样做。
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最后再转到应交税费/未交增值税，对吗
你好是的，就这样做就好了。
那请问到第二季度有利润，要交所得税吗
你好累计有利润的话需要交
累计今年的吗，累计今年有利润，那如果到第三、第四季度变成累计亏损了呢，累计第二季度的时候有利润，交了所得税
你好，汇算清缴的时候退税
这样处理到时候退税方便的吗
现在比以前要好多了
这种操作企业多不多的呢
你好，实事求是的说，不是很多。