房屋2万之前交的时间是2024年12月1号到2025年6日1号，在2025年5月份就摊销完了的，但是在6月1日没有按时给物业交房租，所以6月1日是按2万的价格预估计提摊销的房租3333.4元，但是在7月7号把2025年6月1号到2025年8月1日的房租又补上了支付的是5000元，总价只有15000元，就是图片中的，这个怎么做账呀，跟物业公司用的科目是预付，6月预估计提的3333.4元怎么处理呢

实际租金=15000 租赁时间6/1-11/30一共6个月 目前支付5000，还欠10000 你的账上6月计提了3333.4， 且利用预付账款记账的 如果我整理的正确。你这样做， 每月实际租金=15000/6=2500 6月多计提了=3333.4-2500=833.4 7月应该计提 借 管理费用 2500 贷 预付账款 2500 7月冲销6月多计提的 借 预付账款 833.4 贷 管理费用 833.4

好的好的老师，我现在还不计提，准备放在月底在计提可以么？我现在只做这个交了房租的分录，您能帮我写吗，没有发票

完全可以 月底计提。 支付房租的计入 借 预付账款 5000 贷 银行存款 5000 支付和计提后 预付账款科目仍有有 余额，这是合理的。

我现在可以把6月多计提的冲销掉，月底在正常摊销7月分的