老师内账，股东分红10万，我走了管理费用，因为没有利润分，他们分了，还有分红了得交个税，他们也没有交，我是走利润分配还是走管理费用，利润分配得计提个税吗

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• 老师，你好，今年1月份接的一家公司代理记账，但是公司一直没有账本，但是税务一直申报着呢，那我今年怎么做25年的汇算清缴啊，没有25年的数据，只有电子税务局的财务报表，这样怎么做汇算啊

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• 老师，别人公司让我做几天兼职调账，2024年的原材料购入凭证没问题，领用到生产成本-原材料需要改动，后面结转到库存商品肯定也不对。 现在是1-11月的领用凭证都改好了，但是生产成本结转到库存商品说一次性在12月底调一个总的就好，那我现在就只需要把生产成本-原材料的借方去年的总额，和贷方的差额看看是多少，把这个数增加或减少到库存商品吗？ 有点不太清楚

• 你好 老师，发现4月开的一张发票，金额全部计入了收入， 未记应交税费应交增值税，现在调整，直接借：主营业务收入123，贷：应交税费-应交增值税123，是吧，小规模纳税人。有的财务软件要看冲减主营业务收入是借方冲减还是贷方负数

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