小规模，免增值税，免了的这部分计营业外收入。二级科目做什么科目？

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• 您好，6月有一次销售金额5000元，有2000支付的现金，另外3000是客人3月买的商品A退了要换购商品B，实际是没有退款的，是换购的操作，但是公司开始建账的时间是5月，所以没有5月之前的凭证，这种情况我怎么录入新的凭证？借：银行，贷：主营业务收入，是填入当月收到的实际金额？那另外3000怎么录入？有个人跟我说录入其他应付款，是哪里录入其他应付款呢？我不懂，谢谢解答

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• 老师没有勾选进项做待认证进项税额，期末会出现应交税费负数吗？

• 应收总租金1万元，十个月每月应收租金一千元，签合同和每月确认应收租金，实际收到租金该怎么做账

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