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老师请问下公司是科技公司但不是研发的那种,就是 我公司收A公司給返的款收服务费的那种,我司负责让各店铺加入到这个(A公司的平台卖东西),然后我公司员工就是入到管理费 销售费用了,这个我们得给A公司开服务费,但是没有成本,这样收入跟成本不匹配可以的吗

2025-07-10 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-10 16:26

您好,这样的话,确实不匹配,这个就一次这样还是说

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您好,这样的话,确实不匹配,这个就一次这样还是说
2025-07-10
不可以提供服务人员的这一部分工资你得做成本。
2025-07-10
收款时:当款项回到公司账户,由于这部分款项最终要给 A 公司,并非公司实际销售收入,应确认为负债。正如您所说,账务处理为:借:银行存款 贷:其他应付款 / A 公司 。 扣除相关费用时:如果公司先扣除 A 公司卖书产生的推广费、后台佣金费、技术服务费等,再将剩余款项给 A 公司,对于扣除的费用,若公司不承担,仅是代收代付性质,那么不需要特别处理,在支付给 A 公司时扣除相应金额即可;若公司承担部分费用,则需将承担部分确认为公司的费用,比如借:销售费用 / 管理费用 (推广费、佣金费、技术服务费等明细) 贷:其他应付款 / A 公司 (扣除金额) 。 支付给 A 公司时:借:其他应付款 / A 公司 贷:银行存款 。
2025-03-11
你好 你们意思是受托代销货物 来赚取 服务费是吗? 这个服务费是代销的服务费是吗 这样好判断
2021-07-12
同学您好,您说的代运营的意思就是代A去销售服装的是吗,如果是这样的话,您可以由A公司开票给客户,然后7个店铺就相当于是代销的,店铺开代销手续费给A公司就可以
2021-05-09
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职称:注册会计师,税务师

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