老师，您能看就是这个意思。比如说，那个账上哈应收账款，每个月我们就正常收款做结算，就是确认收入。这些客户呢，他账面上不是有一个余额吗？每一个科目下面都有个余额，然后呢，我们还要做一个表格儿，就是想照表核对嘛。表格上肯定也要体现，我想呢，哈要体现收款啦，然后确认收入啦。还有，包括以前的欠款什么的，做个什么样的表格，就是这个表格上的余额，可以跟账面上一一核对呢。

科目余额表上面吗挂账就挂了应收账款，这些应收账款呢，是挂着借方有余额的，就比如说我未收回来的钱，但今天跟老板核对呢，因为之前我们家的帐是在代理代理会计做的，然后现在我们自己收回来做，那就跟老板核对呢，他就说这些钱早就已经收回来了，那么我这个账是不连续的，我从他们那边倒过来的话，只能导到2020年的，前期他们可能是线下的，我这边也没有底，我现在要把这些应收账款冲销掉怎么冲销呢？

老师，你好！我的应收账款余额与应收会计应收总表相差5万差额，主要原因就是这样的，我们有一个客户付了5万货款给我们，因为付错账号我们就退回去给他了。这样的我退款：借：应收账款 贷：银行存款 然后我这跟应收会计说叫他在应收那里要加上5万。他的总表也加了5万不知道为什么还是对不上。

老师，我们公司做内账，但是不是那种每笔都写分录的那种，就是当月收入-成本-费用 做成的一种自制表格。我现在有个疑问，收入，我是按照当月实际收到钱做收入准确，还是把没收到单独记在一个应收本子上呢、比如：我卖东西2万，但是客户这个月就给1.8万，还差2000，我要不要算这月收入？若算了，可最后客户款要不来 不就意味这 这报表有点不准吗

老师，麻烦你帮我看一下我们这个表格的第一点，它的这个固定资产，它是指比如说我现在学校有很多栋楼，然后这些楼已经可以转入固定资产的那些东西对不对？但是，比如说我有一栋图书馆，它已经验收了，支付了80%的款项，然后嗯，我们已经转入固定资产了，然后是按他80%的填到上面这个固定资产的地方，那下面的这个在建工程这个地方又该填多少金额呢？在建工程这里就填图书馆的20%吗？还是说就直接不填嘛，而且我想问一下他，这个东西是从我的账上去选嘛，就是从我的系统账上去查嘛，然后还有这个呃，机械设备和这个交通运输设备、交通设备、交通设备就是指那些车吧，那机械设备是指哪些呢？是所有机器运转的都是呢，还是只是说一些通用设备呢。

郭老师，我在这个单位工作的时候。他家的内账，之前是流水账，就没有出过明细账，总账，报表，然后，最近买了一个财务软件。让我盘点固定资产。现在有的数据是盘点完的固定资产，存货，银行余额，应收，应付余额，，银行借款余额。然后他家外聘了一个70多岁的老会计。说是让我根据上面的那些数据，入期初数据。我现在没开始录呢。我就想了一下，录完数据了，余额这就平不了，就想问一下您，是我想的那样吗？老师