Q
一般纳税人拿到专票，预留的税费要做分录嘛
2025-07-12 11:48
2025-07-12 11:49
你好，你说的预留，是说留抵的税额吗
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是的。留抵的税额
你好，这个不需要单独做分录。
你确认了进项，就可以了。
这个票是上年我们公司还没成为一般纳税的时候已经入了成本了，今年5月对方跟我们对数的时候有点问题，他们注销了票，后面补回来对好了再开给我们的，今年的时候我们成为了一般纳税，这票还能做抵扣嘛
你好，严格来说是不可以的。
其他同事在电子税务局做了抵扣认证，这个撤回就可以是吗
你好，这个做转出就行
是怎么操作的
你好，在附表二进项税额转出行填写
然后主表进项税额转出栏也填写同样的金额