2024年12月份银行利息多记账一分钱，今年第二季度才发现，这样怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01

老师好！我想请教一个问题：2020年的第二季度缴纳了500多块钱的企业所得税，年底利润总额是亏损，税局这边要退二季度的企业所得税，税局查了账之后有两笔未按规定取得发票的金额要求调增来更正申报，那要怎样才能调了不用退税但我们也不用补税？

老师，你好，增值税和附加税，情况是这样的，我刚接手查账，发现去年第一季度第二第三季度第四季度增值税申报表和申报利润表的收入不匹，然后我就发现做的收入没做税，账乱，一年换了4个会计有四种种做法，现在查账发现四个季度分别补80、20、10、40万，我怎么调账，然后去改表是去年四个季度增值税表和财务报表都要更改吗？

老师，你好，是这样的，我公司在今年4月份补缴了20年的企业所得税及滞纳金，我当时的分录： 借：所得税294.01 贷：应交税金—应交所得税294.01 借：应交税金—应交所得税294.01 营业外支出-滞纳金48.66 贷：银行存款342.67 可是第二季度我公司并没有缴纳第二季度的企业所得税 ，这样的话，报表中的本期金额是怎么填写呀，我第一季度缴纳了3439.21。和我账上相差了正好294.01

老师你好我公司（建筑劳务）22年向其他公司借了300万用来支付劳务费的，还款是330万（本金300万、利息30万），，去年已经结账了税务第四季度报表也申报了，30万的利息发票是去年5月份开的老板今年才给我（当时没有做账），那我现在要怎么做账啊？

老师您好！我们是个体户今年第一季度报税的时候不知道是按查账征收报税，税务局给按核定征收报了72000元(没有资产表和利润表我查了)我不知道。第二季度税务打电话来叫我们报税，我就把第二季度的报了，资产表负债表就第二季度的数据，没填本年累计数，第三季度申报我才发现第一季度有核定72000元，那现在我要去改第二季度的资产表和利润表吗？第三季度没有销售，我该怎么申报？