老师你好，我这边单位是个农机合作社，给对方开发票是现代服务费，开了69605.89的发票，他们那边只给打了35420元，剩下的用他家化肥顶剩余的钱，我该怎么入账
借：库存商品-化肥 贷：应收账款
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老师你好，想问一下这两笔钱怎么处理呢？发票我们是购买方，应该要付的管理服务费，银行回单是我们要收的房费，意思就是我们是加盟的，对方那边扣掉了服务费把剩下的钱返回给我们，那发票要怎么入账呢？
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老师，我们是商混站，有两条生产线对外出租了，租赁方对外都是用的我们公司，而且用我们的公司开了一个基本账户，我们这边给开发票，他们自己承担开票的税费，我们作为财务部门应该怎么监管他们那边？
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老师，你好，我这边跟一家公司签了维修合同，我是销售方，有业务往来，他给我们付款的单位跟签合同单位是一致的，但是让我们开的发票却是他们公司的一个下属的维修单位，我这边要怎么做账啊， 收款跟发票单位不一致，要怎么把账作平呢
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你好老师，我这边工业企业。一般纳税人筹建期，有个办公楼装修的费用125000，他这边完工了，给我们开了85000的乳胶漆腻子粉还有石膏板的材料费85000元的专票，剩下的40000元他开的是普票，建筑服务*装饰材料费，单位是，批，次数是一次，这个怎么是不是不对啊老师
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老师你好请问对方上个月开了材料发票给我们，对方把单位弄错了，我们这边已抵扣和入账了，后来才发现，叫对方红冲本月重新开了正确的发票来了，这个月我应该怎么入账，是先把上个月入账的红冲了吗，安这个发票入吗？但是上个月他单位开错了，我入账是对的，这个怎么处理
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老师，一般纳税个体工商户经营所得二季度报税，系统自动是从2025年1月1日~6月30日，要改从2025年4月1日一6月30日？收入，成本，费用是填1-2季度累计总数，还是单独填二季度的数？
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老师，个人5月去税局代开劳务发票给公司，公司这边代扣代缴个税，但是公司一直还没有支付劳务费给个人，个税申报是收到代开的当月申报，还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付，那要怎样申报呢，
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小规模纳税人，未加入工会，没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
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小规模纳税人，开具了普票，确认收入确认了增值税，季度末销售额未达到30万，此增值税减免，已确认的增值税做什么会计分录转出呢
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本来需要交企业所得税，因为减以前年度亏损，所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
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比如说一个行业增值税税负率是2.5，销售收入是100万，他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
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以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
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2024年的企业所得税季度预缴，当时借所得税费用，贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后，该怎么处理分录，利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
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老师，我们是小规模，2024年的房费发票一直没开，今年五月份才开进来的，但我们当时做账直接管理费用是1万，实际上是15000，我们付款也是付的15000，现在去年的费用做了5000，怎么补账哈
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你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
粤公网安备 44030002003870号
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我的化肥可以再往外销售
老师我的分录就是借应收账款，贷库存商品
库存商品是资产，借方表示增加
您收到化肥以后，应收款就减少了，所以贷方发生额是应收款
老师我销售的话，我是农机合作社，销售化肥算主营业务收入，还是营业外收入
可以计入其他业务收入或者主营业务收入
老师我现在往外销售的话，分录是不是借应收账款，贷库存商品了
借：应收账款 贷：其他业务收入
老师这个化肥如果抵扣工资，该怎么做