老师你好请问对方上个月开了材料发票给我们，对方把单位弄错了，我们这边已抵扣和入账了，后来才发现，叫对方红冲本月重新开了正确的发票来了，这个月我应该怎么入账，是先把上个月入账的红冲了吗，安这个发票入吗？但是上个月他单位开错了，我入账是对的，这个怎么处理
你好，同学 是的 先把上个月入账的红冲了 安这个发票入
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我们上个月给对方的开票金额错了，对方已经抵扣，现在要作废重开，是不是应该让客户给我们开红字申请表，我们才能开红冲票？作废的发票对方都已经做账了，这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧？
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老师，我们普通发票上个月开错了，这个月冲红要叫对方拿记账联回来吗？不过对方财务入账了，要叫对方拿回来吗
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我上月给对方开的普票盖错了发票章对方已经入账，我这个月红冲了重新开了一张，对方说就用原来盖错了的发票再盖个正确的章子就行，因为他们领导在发票上签字了，那我这边红冲了重新开了正确的我取不回原发票用复印件备查可以吗
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老师，我问你一个问题，要是我发票给开错了，是上个月的，对方入账了，我又把发票联要回来冲红了，给开了正确的发票，需要把冲红的负数发票跟正确的发票都给对方吗？
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你好老师，我上个月收入一张发票对方开错了，他们冲红后在这个月又开给我们了，但上个月的税已经报了，这个月要把上个月的进项转出，重新认证新开的发票，这个月的会计分录要怎么做呢
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上期美元户余额101.3这期收美元62066.95，扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是月初汇率7.2008，5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560，月末汇率是7.1848收款付款结汇都做了分录了，下一步还需要怎么调整？怎么计算出来的，老师详细写一下分录
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老师营利医院食堂免费提供吃饭开的大米发票记在福利费吗
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老师，如果稽查来查账，公司没有账，怎么办
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老师医院食堂开的大米发票会计分录
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老师，你好。请问员工因为个人原因，银行卡，不能使用。工资能以现金发放么？还是有其他办法
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老师，有开发票的操作指引不
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老师我想咨询下，我们公司挂靠在别人公司下做业务的，对方单独开了个账户U盾给我们，登录都是对方出纳会计的信息登录，审核，开票100w去掉管理费5个点，剩下的都要用人工个税补上申报给对方，造成利润部分不能对应发放，前期老板没有规划，有的工资和成本从他自己卡或者找公司发的，造成很多款发放对应不起来，且时间长远，明细都没有了！现在会计说是直接备注项目工资转给一个人，备注代发，因为他之前应付职工薪酬已经计提了，也要发出去，这样子转账我用对方给的u盾去申请转账，需要承担什么责任吗？
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逾期缴纳的残保金可以所得税前扣除吗？扣除哪一年？是追溯到逾期的那一年，还是缴纳残保金的当年扣除？
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那税呢？我上个月入账是正确的
税转出，重新抵扣的，同学
税的分录怎么转出啊，分录怎么写老师
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税转出
老师冲上个月的发票做的凭证不是把税也一起冲了，这里做借成本费用 贷应交税费应交增值税进项，我有点不明白
这里成本费用是计什么科目
老师冲上个月的发票做的凭证不是把税也一起冲了，这里做借成本费用 贷应交税费应交增值税进项，我有点不明白 是的，直接红冲税金冲了
直接冲销了，进项税也冲销了，不用额外做转出了