老师你好请问对方上个月开了材料发票给我们，对方把单位弄错了，我们这边已抵扣和入账了，后来才发现，叫对方红冲本月重新开了正确的发票来了，这个月我应该怎么入账，是先把上个月入账的红冲了吗，安这个发票入吗？但是上个月他单位开错了，我入账是对的，这个怎么处理
你好，同学 是的 先把上个月入账的红冲了 安这个发票入
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老师，对方开出的发票我勾选认证申报了，现在入账发现问题了，是否我这边开红字申请给对方，发票我这个月正常入账，下月红冲后再重新入账？
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我上月给对方开的普票盖错了发票章对方已经入账，我这个月红冲了重新开了一张，对方说就用原来盖错了的发票再盖个正确的章子就行，因为他们领导在发票上签字了，那我这边红冲了重新开了正确的我取不回原发票用复印件备查可以吗
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老师，我问你一个问题，要是我发票给开错了，是上个月的，对方入账了，我又把发票联要回来冲红了，给开了正确的发票，需要把冲红的负数发票跟正确的发票都给对方吗？
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请问下，上个月我公司开了一张发票，对方收到后入账了，然后这个月我公司把这张发票红冲了，请问需要把对方入账的发票拿回来吗？
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老师，您好，我们上个月卖了一吨姜泥，这个月销售退回了，对方把增值税专用发票入账了，但是没有抵扣，我这边应该做冲红就可以了，但是给对方开的发票我需要要回来吗？
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那税呢？我上个月入账是正确的
税转出，重新抵扣的，同学
税的分录怎么转出啊，分录怎么写老师
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税转出
老师冲上个月的发票做的凭证不是把税也一起冲了，这里做借成本费用 贷应交税费应交增值税进项，我有点不明白
这里成本费用是计什么科目
老师冲上个月的发票做的凭证不是把税也一起冲了，这里做借成本费用 贷应交税费应交增值税进项，我有点不明白 是的，直接红冲税金冲了
直接冲销了，进项税也冲销了，不用额外做转出了