Q
老师2022年的三个月的工资计提错了，我直接在今年更正过来行吗，管理费用工资与应付工资对冲，再重新计提
2025-07-13 16:35
2025-07-13 16:36
你是多计提了吗？那你汇算调整了没有
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其他权益工具投资转为长投权益法。是不是要把其他权益工具投资调到公允价后再转入长投？ 20.1.1其他权益工具投资成本为200 20.12.31公允为210 21.12.31公允为220，这时候转入长投权益法。 20.1.1 借：其他权益工具投资—成本200 贷：银行存款 200 20.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 21.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 借：长投—成本 220 贷：其他权益工具—成本 200 —公允价值变动20 借：其他综合收益20 贷：盈余公积2 未分配利润18
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少计提了吧，没调整啊
你看下你红冲的是28,924，然后重新进行的是27,924 这不冲了1000块钱
2022年的4-12月的工资，出纳走的个卡付的，当时会计也没调整 我想调整到其他应付款法人里面
是个人垫付的吗？还是没有支付？
都支付的，公司的个卡垫付的
是现在累计三个月的大于之前计提的错的三个月的 多580
可以的，可以这么做的
麻烦老师详细说一下，我可以该怎么做？怎么调整？
你已经调整了小企业会计准则，就按照这个来 红冲错误的在做正确的
社保退费，我把它做成营业外收入行吗 调表感觉太麻烦了
这个不需要调表呀，需要交所得税呀