您好 请问申报资产负债表季报的时候 期初数据是 按汇算清缴的数据申报 还是按上年度12月的数据申报？

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• 老师新年好啊，请问老师就是广告费收入2026年1月份还么出来，那如何确认收入呢？

• 3月不是扣2月的社保吗？那只要在2月任何一天做了减员，三月就不需要扣社保了是吗

• 请问：2025年12月凭证，计提年终奖，并已入账，出具报表。 借：主营业务成本 20000 贷：应付职工薪酬 借：管理费用 10000 贷：应付职工薪酬 10000 但因其他原因，上面两笔款项没有发放，2026年1月该如何调整，具体会计分录是？谢谢

• 老师，抖音平台返现/返券活动追缴用户退回平台20元，支出20元怎么做账

• 老师，长期股权投资，共同控制，重大影响和其他权益工具投资，初始投资成本都是付出对价公允价值+相关交易费用么

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• 塑苫属于低值易耗品，计入长期待摊费用。买来的时候怎么做分录？

• 你好老师，年底老板给她弟弟转了10万块，这个分录是直接做本年利润贷银行存款可以吧