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老师,我想问下,建筑公司异地2季度预交的所得税,是在什么时候递减,我申报第二季度所得税没有取到数

2025-07-14 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-14 11:38

异地2季度预交的所得税,会在二季度抵减。若没有带出来,可自行填写

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快账用户3145 追问 2025-07-14 11:39

是应该填在所得税申报的哪一列呢

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齐红老师 解答 2025-07-14 11:43

有已缴税款栏供填写

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快账用户3145 追问 2025-07-14 11:59

老师,你的意思在这里把异地预交的自己加进去,对吗

老师,你的意思在这里把异地预交的自己加进去,对吗
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齐红老师 解答 2025-07-14 12:01

是,把异地预交的自己加进去

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快账用户3145 追问 2025-07-14 12:10

老师,这是我1月计提的24年4季度的所得税,分录如图,可是现在我看利润表的所得税费用就把这一笔加进去了,我觉得它不是25年的,是分录的问题的

老师,这是我1月计提的24年4季度的所得税,分录如图,可是现在我看利润表的所得税费用就把这一笔加进去了,我觉得它不是25年的,是分录的问题的
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齐红老师 解答 2025-07-14 14:11

做所得税费用就会这样

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快账用户3145 追问 2025-07-14 14:13

那老师,要不要调账呢

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齐红老师 解答 2025-07-14 14:15

不用,直接做所得税费用,没问题的

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快账用户3145 追问 2025-07-14 14:15

老师,不用改嘛,好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-07-14 14:16

好的,祝你工作顺利!

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快账用户3145 追问 2025-07-14 14:19

老师,所得税的计提应该在本季度末集体,不跨期的话就不会这样了,对吗

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齐红老师 解答 2025-07-14 14:19

是的,你的理解是对的。

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快账用户3145 追问 2025-07-14 14:23

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-07-14 14:24

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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快账用户3145 追问 2025-07-14 14:24

老师,我还有个问题,我们异地预交的所得税比公司的要对,所在在已交所得税那里填了的话,是不是要退税

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齐红老师 解答 2025-07-14 14:28

不会退,可留抵下期抵

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快账用户3145 追问 2025-07-14 14:32

会不会有风险

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齐红老师 解答 2025-07-14 14:34

不会的,不会有风险

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异地2季度预交的所得税,会在二季度抵减。若没有带出来,可自行填写
2025-07-14
你好,根据年累计算的,之前没有缴纳的,延期的,合并到第四季度的。
2021-01-14
你好,是的。可以抵减的
2024-07-09
你预缴增值税的时候,顺便预缴了所得税就可以的。
2023-04-02
你好,你们是什么行业?上期这一行有金额吗?
2023-07-04
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