异地2季度预交的所得税,会在二季度抵减。若没有带出来,可自行填写
老师,为什么我今年第一季度没有弥补亏损,第二季度才弥补亏损。就是我报所得税的时候。我去年是负数5万多利润,第一季度交了企业所得税的,第二季度没有收入所以无需交企业所得税系统就跳出弥补亏损。
老师 我在第二季度的时候预缴了所得税,但是现在到年底整个是亏的状态,汇算清缴的时候需要申请退税,那我在申报第四季度的预缴所得税时,要注意什么吗
老师,我想问下,假如第一和第二季度都有利润都有交企业所得税,但是第三季度亏了。利润还小于第二季度的利润,会不会在第三季度交企业所得税的时候,要退税
老师,我们是建筑公司分包方,异地预缴增值税是按月预缴的,企业所得税是按季度预缴的,我想问下这个企税什么时候申报缴纳呢?我现在4月份缴纳上个季度1-3月份的异地企税可以吗?
老师我在所得税季度预缴的时候不想交企业所得税怎么来处理这个事,但是我想在年末的时个最终还是想以实际发生的金额来报所得税,这个怎么来处理第一季度和第二季度、第三季度呢?
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
一个公司合资开了一个场馆,有抖音,美团上卖,支付宝微信收钱,怎么把场馆里的财务信息和自己的财务信息和合资公司的财务信息对账
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000,我担心两个公司同时申报,我会不会被发现在两家公司同时上班,或者税务系统会出现预警
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
老师好,一般纳税人增值税结转采用月结法比较好,还是采用粘膜一次性结转比较好? 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗?
12题 无负债企业价值具体公式是什么
是应该填在所得税申报的哪一列呢
有已缴税款栏供填写
老师,你的意思在这里把异地预交的自己加进去,对吗
是,把异地预交的自己加进去
老师,这是我1月计提的24年4季度的所得税,分录如图,可是现在我看利润表的所得税费用就把这一笔加进去了,我觉得它不是25年的,是分录的问题的
做所得税费用就会这样
那老师,要不要调账呢
不用,直接做所得税费用,没问题的
老师,不用改嘛,好的,谢谢
好的,祝你工作顺利!
老师,所得税的计提应该在本季度末集体,不跨期的话就不会这样了,对吗
是的,你的理解是对的。
好的,谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
老师,我还有个问题,我们异地预交的所得税比公司的要对,所在在已交所得税那里填了的话,是不是要退税
不会退,可留抵下期抵
会不会有风险
不会的,不会有风险