这个是收到了发票,没有认证的税额才使用的 随时可以用
您好老师,请问我上个月认证抵扣的增值税有留底,这个月填申报表的时候还需要填附表2吗?上月留底11000多,这个月销项6400多,这个月没进项,是不用交税的。但是附表2是否需要填写呢?谢谢!
老师,一般纳税人转小规模以后期末有留底税额,账务上把进项税额留底转到应交税费—待抵扣进项税额科目,不知道在当期申报表主表怎样反应留底税额,还是在期末留底进项税额这一项放着这个数字吗?
老师好,一般纳税人8月有留抵的进项税额,到了月末,不做账务处理,只是在申报表体现。那么到了9月份申报增值税,就直接抵扣了8月留底的这个进项税额了。难么9月分账务处理时关于这个8月留底的进项税额还用不用在账务处理了呢?
老师的意思是把销项税额也往这和科目里转,这个科目的借贷方差额就是需要交的增值税,是吗?这个我懂了,然后就是,为什么不能转到留底税额,那留底税额一般情况什么时候用
老师。你好。一般纳税人 我这个月有销售发票。只有还有留底的进项发票。增值税报税的时候在哪里看留底的金额呢 是自动有还是需要填写呢
我们公司搬迁,电子税务局变更经营地址,注册地址还是旧地址,应该在哪里修改
老师 这个月电商公司怎么申报啊 朴老师别接
您知道生鲜公司企业所得税税负率是多少吗? 生鲜公司是卖鸡蛋的
老师,请问我们原先收的一笔装修押金,现在需要退回,但是原先的公司账户冻结,现在委托另外一家公司代收款,写了一个代收款说明,有两个单位的公章,可以吗,会有啥风险吗
老师,设备更换部分零件,怎么判断是资本化支出还是费用化支出
老师,你好,我去年12月本来是要给员工发5000,但是公户转不了钱,就先申报了5000,对公户1月份才转给员工,但是转了1万,但是我1月份只申报了5000,导致和账上有5000的差,我需要调整吗?
老师,25年第三季度报税,是要把之前的税收优惠计入营业外收入吗
收到个体户个人名字付货款给我们,现在还不确定要不要开发票,我这边怎么做账
老师税务注销了,第二年又恢复登记了,财务报表要连续吗
老师,账上重分类科目互冲,报表是自动生成的,我怎么调表
好的,谢谢老师,老师这个科目和应交税费~应交增值税~进项税额。平时应该用哪个来做账啊?学习的时候都没遇见过 待认证进项税这个科目。
认证了作应交税费交增值税进项 没有认证做应交税费待认证