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Q

老师,一般纳税人月末损益类结转后资产总计与负债和所有者权益总计不相等,是哪里出来问题啊

2025-07-15 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-15 10:14

你好,你先看一下你的科目余额表是不是平的?

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快账用户2706 追问 2025-07-15 10:18

如何看科目余额表是不是平时

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齐红老师 解答 2025-07-15 10:19

你好,你是用软件做账吗

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快账用户2706 追问 2025-07-15 10:20

嗯,这样看是平的对吗,老师

嗯,这样看是平的对吗,老师
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快账用户2706 追问 2025-07-15 10:24

老师帮忙看一下嘛,急啊,出报表时又不等

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齐红老师 解答 2025-07-15 10:26

你好,你这个是平的呀,你就拿资产负债表跟这个科目余额表的余额一个个去核对,看哪一个对不上。

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快账用户2706 追问 2025-07-15 10:26

不一致是啥原因啊

不一致是啥原因啊
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齐红老师 解答 2025-07-15 10:28

你这个是期初还是期末不一致?

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快账用户2706 追问 2025-07-15 11:54

系统点了结转损益后出来的,老师刚对了一下,应交税费不一致怎么去处理啊

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齐红老师 解答 2025-07-15 11:56

你好,除了应交税费,其他都一致是吗

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快账用户2706 追问 2025-07-15 12:13

嗯,老师帮忙看一下是哪里不对啊

嗯,老师帮忙看一下是哪里不对啊
嗯,老师帮忙看一下是哪里不对啊
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快账用户2706 追问 2025-07-15 13:21

老师,在吗?从哪里入手解决啊

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齐红老师 解答 2025-07-15 13:26

你这个要把应交税费的所有科目加起来,贷方加起来减去借方的金额填进去

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