本司国外业务，帮上游公司代付空运费，开票给上游公司报销，能够开港杂费吗？本司是建筑公司，无空运代理业务。
你好，你如果只是代付的话，你们不应该开发票的，而且你没有这个营业范围，开了也有风险。
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老师您好，请问，我公司是一家做国际国内货物运输代理的企业，现在有一票业务是帮客户做国内部分的代理运输和代理港杂的，我们能收到的成本票是9个点的运输发票，我们给客户开9个点的运输发票还是6个点的代理费发票呢？
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我公司从事国际货运代理（海运、空运、陆运）、国内货运代理、仓储、装卸搬到、劳务服务；对外贸易经营；国际海上运输及无船承运业务。现在我们做一票国内代理业务，客户从国内工厂运一批东西到码头，找我们做代理。我们找到运输公司，运输公司开给我们的是9%的运输发票，我们给客户开6个点的代理发票可以吗？
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请问老师，我们是货代公司，以前给上游客户开的发票是经纪代理服务代理港杂费，现在项目结束了，有一笔库场使用费，下游把发票开给我们了，开的物流辅助服务库场使用费，现在需要让上游客户来承担这笔费用，请问我们该怎么给上游开发票啊？是开经济代理服务服务还是开物流辅助呢，这个钱相当于是实报实销
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老师，你好。我们外贸公司付给货代海运和港杂费用，账单是一起出，一笔支付，开票的时候是代理经纪费，代理海运费。那我入账凭证是 借 其他应付款 海运费 销售费用 运输费 贷 银行存款 后面付上账单 这样可以吗？
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老师，请问我们是国际物流公司，开的发票是经纪代理服务费，国外的，是免税的，我们有个客户是建筑公司，可以开“经纪代理服务*国际货物运输代理”，给我们的建筑公司客户吗
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那不开发票给对方公司，对方公司怎么付款呢？
你好，谁提供空运就由谁来开发票。
我们公司代垫付给空运公司的，发票怎么开给甲方呢？麻烦将这个业务完整的账务一次性说一下。有什么需要我补充的内容也一次问清楚。
你好，你们只是代付。就是帮忙付一下钱 所以是提供服务的一方开票给接受服务的一方。
但是钱是我们公司付的，甲方怎么把款付给我们呢？正常情况肯定是你说的甲方付款给空运，空运开票给甲方。但是甲方当时要求我们代垫的，公司钱已付给空运，空运发票也开给了我们。现在我们找甲方要代垫款。财务流程要怎么做呢
你好其实这种正常的操作就是你们垫付的话，让甲方写个委托书，你们根据垫付的款项然后再找甲方收回来。