演示账套

Q

郭老师在吗，有问题请教

2025-07-23 07:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-07-23 07:38

在的具体的什么问题的

快账用户5372 追问 2025-07-23 07:40

我公司要支付借款利息给境内个人，比如利息是30万，我公司这边需要代扣代缴吗，她那边需要做什么，要开发票吗，开发票还要交税吗

齐红老师解答 2025-07-23 07:43

让对方开发票发票上有代扣代缴的需要大部分需要企业代扣代缴的开发票交增值税附加税

快账用户5372 追问 2025-07-23 07:44

我不太明白，如果现在利息是30万，我公司需要做什么，她需要做什么

齐红老师解答 2025-07-23 07:50

他去税务局开发票一般只需要交增值税附加税企业代扣代缴个税按股息红利申报20%

快账用户5372 追问 2025-07-23 09:13

增值税和附加税怎么计算，

齐红老师解答 2025-07-23 09:16

增值税=利息金额÷1.01×1% 附加税等于缴纳的增值税× 6% 如果一个月不到100,000的话，可以免地方教育教育附加

快账用户5372 追问 2025-07-23 10:57

个税是企业代扣代缴，比如30万利息我企业扣除30✖️20％，是6万，实际支付给对方24w对吗？增值税和附加税是对方去税务局开发票的时候对方现场缴纳吗

齐红老师解答 2025-07-23 10:59

30÷1.01×20%，按照这个来你支付给他的话是30减去这个个税支付是

快账用户5372 追问 2025-07-23 14:56

利息个税也要➗1.01吗

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