@郭老师，在吗，有问题请教一下

老师，我记了一个月的账已经审核跟记账了，现在是该转账生成了吧。可是现在我转账生成不了，总是出现这个界面，老师请问该怎么解决？

这个成本是自己结转还是系统给你结转？

老师，结转出来应该是这个样子的，可是我用软件结转不出来

你好，这个应该是自己写的，借主营业务成本贷库存商品自己结转的。

用用软件的话，你可以问下你售后那边的。

老师，这个凭证后面跟了一个库存的明细表，但是老会计不告诉我，这是怎么来的，老师请问她这个自己写的凭证，库存明细的依据是什么呢？据我所知，这个库存是她自己写的

正规的应该是入库的单价乘以销售数量。

入库的单价你可以看先进先出的或者是加权平均的都行。

老师，还有一个问题，就是我转账生成期间损益的那张凭证为什么直接就贷未分配利润了，不应该生成的凭证是贷本年利润吗？

应该是损益类的科目结转到本年利润的，你看下你结转的凭证怎么选择的。

嗯嗯，老师，我刚想了一下，那个结转库存不是用销售数量乘以单价吗，那我的销售数量从哪里看？账上吗？

销售数量看你的出库的数量。

看你开发票的数量也可以的。

嗯嗯，明白了，非常感谢老师！