没有发票的报销记的其他应收款，后来也一直没有发票，怎么查看这个其他应收款在后来有没有确认记到费用里去？

怎么查 有辅助核算

查什么呢 明细账还是科目余额表呢

把其应收款的明细账导出来

已经导出来了，然后呢

然后看你做的账，有没有转到费用中，

把这些对应的账本拿出来和这上面的对下

这种最好平时做个表格，方便查账，不要在这上面查，工作量大

有1月份的好像没有转到费用中去唉，怎么办呀

金额还有点大，几万块

汇算清缴调增就可以了，先不管

是内帐，已经过了半年了，金额还是有点大的

你把这个反冲掉就可以

怎么反冲呢？就是这个分录，你们看在1月份还是记的其他应收款

就是这个分录

这个没有入费用，他还在其他应收款中

那现在怎么处理他呢 已经过去半年了

你现在是要冲掉其他应收款，是吧

我也不知道我现在应该要怎么做 那些钱在1期月底没有收到发票应该要入费用的把

借：营业外支出
贷：其他应收款
这样做

老师 为啥记到营业外支出 这是什么原理

你不是说这个没有发票吗，没有发票就计入营业外支出

但是 不是应该记管理费用或者销售费用吗