不可以这样处理。应该先纠正错误,将其他应付款调整回其他应收款,然后根据实际情况用正确的科目进行冲减。建议仔细检查并调整账务,确保会计记录准确反映经济业务。
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
发生了一笔货拉拉运费借其他应付款贷银行存款,因为发票没有来暂挂其他应付款后期要冲回其他应付款,期末借方余额,报表能重分类到其他应收款吗?为什么?
因为没有发票,付款时挂账在其他应收款,后来收到发票忘记冲减了其他应收款,直接挂到了其他应付款,现在可以做借其他应付款,贷其他应收款吗
老师您好,做账是提前借了一笔钱支付但是这笔钱是个挂账。我做账可以这样做吗。借款时候借:其他应收贷:银行存款,还款时借:其他应付贷:其他应收。收到挂账时候是借:银行存款贷其他应付。刚好这一笔是个借款冲掉挂账借:银行存款贷:其他应付
账是提前借了一笔钱支付但是这笔钱是个挂账。我做账可以这样做吗。借款时候借:其他应收贷:银行存款,还款时借:其他应付贷:其他应收。收到挂账时候是借:银行存款贷其他应付。刚好这一笔是个借款冲掉挂账借:银行存款贷:其他应付,是委托其他公司收了钱。我这样一借一贷其他应收和应付可以吗
中午好老师!我想问一个问题,就是现在有个员工想去劳动局告老板,然后叫财务给她工资表,可以给员工吗?老板会不会怪罪
老师 想问一下属于政府会计主体流动资产有什么
各位老师,大家好,只要企业,比如!同样的材料,人工费用,产出不用的产品,那么成本单价怎么计算出来,
老师,这个期初余额为什么在借方?
请问老师,购买的产品没有发票,找的其他产品的发票,怎么入账?
老师,请教下,员工报销运费5万元,但是公司实际只支付了40050元,公司还欠他9950元 这分录怎么写? 这位员工之前还欠公司32600元
固定成本包含什么,包含销售费用,管理费用财务费用,制造费用吗
老师,公司老板们有其他跟本公司无关的项目的一些费用开支,在本公司报销,会计说可以报销,只是不抵扣,这样可以吗?
老师,补交社保的数据在哪里查询啊?为什么在社保申报界面没看到数据
定金在资产负债表里记在哪里?银行存款里面要相应减除吗?