老师，我是小规模纳税人，4月份开了3张3个点的专用发票给对方，现在7月发现发票开错了，我这边要红冲发票，然后7月再开正确的发票对方，之前开的客户4月份已经抵扣认证，那我现在作废发票，对方会不会要上税
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老师好，小规模纳税人给客户开了20万普票，点数开错了，对方7月份已经入账，不能将发票还回来，我这个月开红字发票，然后再开对的发票，红字发票和重开的发票都要给对方吗？
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老师，我们是小规模纳税人，我9月份开租赁发票应该开一个点的，开错了，开了5个点的。那我现在要怎么做，向对方收回发票，开负数发票红冲掉。然后再开正确一个点的发票给对方。但是已经按5个点的税交了增值税呢，到时候怎么报这10月份的税？
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2月对账，2月开了发票（发票号：2776），有一个规格型号错了，4月红冲掉重新开了正确的型号（发票号：806），3月对账，开3月发票，有60个退货的（2月返工回来，3月重新发货，3月对账开M16380这个规格），现在需要红冲掉那60个退货的，但是2776这张发票已经红冲了，但是退货的那60个正好开在2776这张发票上，现在要保证对方财务能对2月份的账，（对方财务未抵扣），请问怎么解决
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1、我是一般纳税人 2、7月份认证了一张进项发票，（认证的是6月份账），正常缴增值税。 3、7月份发现发票有问题，对方需要重新开具一张新的给我。我需要补税吗 ，退票之类的吗。 4、我7月份红字发票了，对方7月份又重新开了一张。 冲红的进项，6月份交的税？和7月份需要认证的怎么抵？ 收到新补的发票，还需要继续认证吗？分录是什么？影响6月份吗？
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老师我发现7月份认证的两张发票抬头名称错了一个字，现在要对方开红字发票，再开回正确的发票，这个月开好后，那我下个月认证是不是可以冲抵进项转出。
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我们公司收购了别人的公司A（一个大厦几层楼），自己改了名字为B，A公司的账做到6.30号，B公司的税务申报就是按照A公司的财务报表报的，我们想做7月份的账，按照它们的期初余额建账了，但是发现有好多科目都有余额，但是我们自己公司以后都用不上，该怎么办？有一些往来款，投资性房地产都有余额，但是我们以后都没有，连租户什么的全变了？这种情况我们该怎么办？还沿用它的账吗？那挂着的那么多余额该怎么办？
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借 合同履约成本-间接费用 差旅费100 进项税13 贷 备用金113 A项目 23年分录，现在需要把这个改成另外一个B项目备用金，现在备用金的调整分录 借 备用金A项目-113 贷 备用金B项目113
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这个题中为什么不用被动稀释的公式来解题呢 求冲减资本公积金额是多少
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老师有一个题需要解释下
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A公司发货给它旗下多个分支机构，分支机构销售货物之后再把款回给A公司这种，这样财务软件或者进销存要怎么处理合适
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法人的个人卡，给临时工发了很多工资，也没申报个税，现在补做费用申报个税，收入该怎么解释合规？
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个人转让上市公司股票是否需要缴纳增值税以及个人所得税。 企业转让上市公司股票是否需要缴纳增值税和企业所得税。 取得上市公司股息红利所得。个人是否需要缴纳个人所得税？企业是否需要缴纳企业所得税。
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企业投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额的，企业每一计算期不得扣除的借款利息＝该期间借款利息额×该期间未缴足注册资本额÷该期间借款额 公式对么，看不懂，能举例么
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A公司卖给B公司10块钱的东西.且垫付了运输费2块钱 借 应收账款B 10 其他应收款B 2 贷 主营业务收入8 销项税2 后来B公司给了部分的货款和运输费一共11块钱.余款未付 会计分录怎么写
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老师为什么净利润金额较大不能表明企业具有较强支付能力上呢，谢谢老师
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您好，对方不会因为咱红冲发票额外多缴税，但得按规定做进项税额转出。对方先在系统里填开并上传 信息表 ，在填开当期把原来抵扣的税额从进项税额中转出，等拿到咱开的红字发票后，和 信息表 一起作为记账凭证，之后咱开正确的发票，对方再正常抵扣就行。 2.咱作为销售方，不能直接作废跨月且已被对方认证抵扣的发票，要等对方提供税务机关校验通过的 信息表 ，凭这个开红字专用发票（按销项负数开），然后再给对方开正确的蓝字专用发票，整个过程按流程走就没问题。
老师做进项税额转去不是应该去更正4月份报表，然后补税在4月份吗
您好，不用改 4 月的报表，也不用补 4 月的税，对方在 7 月填《信息表》的时候，直接在 7 月的进项税额里把这部分转出去，报 7 月税的时候处理就行，跟 4 月没关系。