老师，请问2021年8月付款12620元，计入预付账款，之前一直未取得发票，现在在电子税务局系统查询到，对方2021年9月已经开发票了，只是我这边一直未收到就一直挂的预付，现在怎么冲预付?
你好，你让对方给你个复印件，然后根据发票内容入账。
-
Q
老师你好，A公司与B公司签订技术合同，合同总金额是10万，A公司在2019年6月签订并提前预付2万元，因A公司尾款一直未支付，B公司也并未开发票给A公司，现在已到2021年1月也未支付给B公司，想请问下，现在该怎么调整做账呢？当时预付的时候是借：预付账款 贷：银行存款。
-
Q
老师，您好，请问一下我们去年付货款，当时做账做的预付账款，对方去年就已经开了发票，但我们现在才收到发票，去年没入账，这个发票现在可以直接做成本费用吗？还是要调整以前年度损益
-
Q
老师，付款是2022年1月付款的，账上一直挂着是对方没开票，经过查询客户早在2021年就开票了，当时没做这笔账，那现在拿到2021年的这张普票，怎么账务处理
-
Q
老师好！请问2021年4月预付中标费用3000元，经核实对方已在2021年4月开具发票给我司，是我司前任会计收到发票后一直没有入账，现在要怎样处理，发票还在
-
Q
老师，你好！就是我们公司之前预付了应付账款，那是三四年前的了，但发票一直没有收回来，现在确认收不回发票了，我看了之前是预估了成本，结转了库存，后面又把预估红冲掉了，但现在我司账上应付账款借方挂着余额，请问怎么把这余额冲掉，谢谢！
热门问答 更多>
-
老师，就刚才的问题再问一下，记账凭证用哪种比较合适？（朴老师丿
-
你好老师，社保和增值税还需要计提吗？
-
老师，请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上，这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢？应该怎么做？
-
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增，今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗？ 先计提的话，利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税，不等于有没有关系？
-
1月还未申报12月增值税，现在开的发票是属于12月的还是1月的？
-
刘艳红老师，继续回答我的问题
-
老师24年的已交税金，应该怎么账务处理啊年末
-
老师，我们12月收到第一季度租金，发票没有在12月开具，那我们需要确认这笔租金收入吗？租金收入确认的时点以什么为准？
-
老师好 想问下、做买卖新车二手车，购买一辆车进来，然后也卖了一辆车，开票出去了，这种需要怎么做账务处理，和结转成本呢
-
注册公司好还是个体好
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
凭证：借：以前年度损益调整 贷：预付账款？？要不要调整2021年度和之后年度的所有报表那些。
老师，我系统截图入账可以吗
你好，是的。如果涉及损益类的，是需要调。
不涉及损益科目不用调？如果计入库存，借：库存商品 贷：预付账款，就没有其他操作了是吧？
你好，是的。不涉及损益类就不用。
好的，谢谢老师
你好不用客气的了