请问两年前没计提的银行贷款40万本金，今年补计提银行贷款40万本金会影响到利润分配-未分配利润吗？懂得老师专业回答，谢谢
本金不影响未分配利润 借银行存款等贷短期借款 借方是资产类的科目，贷方是负债类的科目
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老师，请问执行的是小企业会计准则，2019年没有计提企业所得税20万，在2020年缴纳时直接进入了费用，进入2020年本年利润，造成了2019年未分配利润多了20万，2020年本年利润少了20万，在2020年7月调整了：借：未分配利润20万，贷：本年利润20万，这样调整行吗
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请问今年退20年企业所得税15W，会计分录： 借：银行存款 贷：应交税费——应交所得税 借:应交税费---应交所得税 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润 这样对吗，需要冲减20年计提的盈余公积吗，分录怎么做呢，谢谢
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老师好，20年四季度所得税在今年1月份银行扣款成功，一月账务处理做了：计提税款时 借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税， 同时调整未分配利润 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整。 交税款时 借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款，但做这些，一月份资产负债表中未分配利润本年数和账本上的未分配利润不对等了，就差以前年度损益调整的金额，这个要怎么办呢？
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老师们，我有个问题：2021年的汇算清缴已经做完了，但前任会计将2021年的成本暂估了600万，但今年4月份实际来的成本发票是200万，我在4月份做账是不是： 借：利润分配未的—未分配利润 -400万 贷：应付账款/银行存款 -400万 借：利润分配-未分配利润 200万 贷：应付账款/银行存款 200万
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请问老师，我公司计提2022年的奖金时多计提了，2023年4月才发放奖金，那我是借：应付职工薪酬-奖金100万，贷：以前年度损益调整70万，银行存款30万；还是借：应付职工薪酬-奖金100万，贷：银行存款30万，贷：利润分配-未分配利润70万？
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可是补计提贷款前银行余额是平的，补计提后银行余额就对不上了，这要怎么计提？
那你当时银行收到了钱吗？如果是的话，银行收到钱的时候怎么做的？
你可不能是中途做账期初自己录入的
不知道，当时是别的公司做的账，做的不对，现在找也不好找了
那你得找原因，不喝酒的话就会影响利润分配啊，借方是利润分配
为什么是利润分配，有什么专业知识吗，请回答
其他的科目你还能动吗？ 你写到哪个科目40万是对的 是自己录入的年初数导致利润分配未分配利润不准确 现在补进去利润分配未分配利润是对的 还有一个可能就是你收到这笔钱的时候增加了利润，借银行存款，贷营业收入或者营业外收入或是管理费用 增加了利润，现在给你减少。 不能做到其他的科目吧？如果是的话，你其他的科目余额不对就能发现。
所以让你查原因 查不到原因还想要调整就只能做到利润分配