给你的返利 这个钱在资金池里面 以后可以抵扣货款的
老师,例如,我买回一台设备500万,年限10年,23年12月买进,直线法折旧,假设残值为0,年折旧额=50,假设汇算清缴时,我做一次性扣除,请老师帮我填连续两年的汇算清缴的一次性扣除的数据(填到一次性扣除的表格里)
小规模公司扣社保可以不用公户吗,用微信可以吗
郭老师,那我们成本怎么办呀?我们调增的话,成本怎么办??
老师,你好,我想请教一个问题,我现在在的这家公司有3张以前年度的专票没有抵扣:①加油票是23年的,价税合计4395.7元;②采购发票是19年的,一张是28713.73元,一张是53684.95元。我查了一下这3张发票以前都没入账,现在也找不到纸质发票,这种情况该怎么处理?
老师,车间备用的医药用品怎么做账,会计分录怎么做呢
老师你好,请教一下,货拉拉行程单能做账么?
工资中如果有考核项是在一发工资之前扣除,还是在应发工资之后扣除?
请问老师,公司要注销,现账面有179万其他应收款无法收回,12万的其他应付款无法支付,怎么做账?谢谢老师!
老师,我新找了一份会计工作,公司刚成立,有小商贸和旅游方面的,老板出去办事了,电脑昨天才买过来,桌子还没安好,我怪紧张呢
老师,我们酒店装修的设计费计入什么科目?
2.借:主营业务成本 - 商品车销售成本 - 售前工厂折让 - 工厂金融贴息/[01]【售前部】 -38464.45 借:预付账款 - 售前销服系统 - 金融贴息 38464.45 这一笔分录又是什么意思? 第一笔分录是贷方:34039.34,现在转到借方 38464.45 ,差额怎么平账呢?老师
第1笔分录我能看懂,就是厂家给我的返利,我需要把进项税额转出
第一个返利到账 第二个给你开发票按照返利之后的开了发票,你之前做了成本,现在红冲的一个金额有余额。
之前做了成本的分录是咋做的?这个预付账款 - 售前销服系统 - 金融贴息有借方余额应该怎么平账?差额就是进项税转出这个差额4425.11
借库存商品,应交税费、应交增值税进项贷、预付账款、金融贴息。 借主营业务成本 贷库存商品 之前是这么做的呀
这个预付账款 - 售前销服系统 - 金融贴息有借方余额应该怎么平账?差额就是进项税转出这个差额4425.11 老师,怎么平这个4425.11,?
他下一次给你开发票的时候假设这个车折扣之前是10万,那他开发票的时候, 然后你再做一个借库存商品10万 贷预付账款38464.45。 银行存款按照这个之后的支付
冲成本我知道,但是这个有差额我看不明白,冲成本应该是用不含税金额34039.34,这个数冲成本,38464.45这个数是含税的金额啊
写了,我给你写了账务处理,你看一下
不好意思,老师,之前分录写错了,你帮忙看看以下分录
借库存商品 进项 贷银行存款 预付账款系统账户池38464.45, 预付账款金融贴息-425.11 全额开票
意思是 4425.11用来抵货款、?
你好是的,是这么做的。
为什么会用来抵货款,这个是进项税额转出的金额,老师
她去了你的资金池,这一部分不订货货款抵扣什么
不是啊,老师,价税合计38464.45,(34039.34%2b4425.11)这个不是已经抵了吗?
他直接给你开折扣的,那你为什么还需要做进项转出呢?你这个进项转出怎么出来的?
厂家给我们返利,需要我们开具红字信息表给厂家,厂家再开具负数发票给我们,再价税合计38464.45返回资金池,我们收到厂家开具的负数发票需要 这样做账,体现钱已经返回资金池
那不就是对方全额给你们开的发票,按照折扣之前的开的发票,你是不是需要全部做账 然后你开了红字信息表,在进项转出红冲你的库存商品成本,不是吗?
这个车已经卖了,不用红冲库存商品,直接冲主营业务成本,
可以的呀,没有问题,你冲库存商品充成本都行,你只要结转的主营业务成本,你可以跳过库存商品却直接冲主营业务成本没有问题呀,问题不在这里 问你的进项转出回复的主营业务成本 借库存商品进项贷银行存款 原价发票 销售出去借主营业务成本贷库存商品 返利开信息表 借预付 贷主营业务成本 进项转出 不是这样吗 只不过,最后一笔分两步来做的