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Q

期初应收账款负数写成了正数，怎么调账

2025-07-27 14:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-07-27 14:34

您好，做笔分录，调到预收账款里面

快账用户3417 追问 2025-07-27 15:54

那冲减利润分配可以吗

齐红老师解答 2025-07-27 15:55

这个应收账款负数是预收账款，这样调好些

快账用户3417 追问 2025-07-27 15:56

怎么写分录呢？

快账用户3417 追问 2025-07-27 15:57

他是期初的那个资产负债表里的应收账款-300，写成了300

齐红老师解答 2025-07-27 15:57

借：应收账款
贷：预收账款
调到这个科目中

快账用户3417 追问 2025-07-27 15:58

我写的借利润分配600，贷应收600，然后应收账款里就变成300了

齐红老师解答 2025-07-27 15:59

通过冲减利润分配调吧，这样好些，这两个不好调账

快账用户3417 追问 2025-07-27 16:00

好的，明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2025-07-27 16:00

不客气，很高兴帮您

快账用户3417 追问 2025-07-27 16:01

那预收账款的那个数，是不是一直挂着数了

快账用户3417 追问 2025-07-27 16:01

调预收里边，会影响月末的资产负债表吗

齐红老师解答 2025-07-27 16:03

不会，这个不会影响月末的资产负债表

您好，是哪一个方向科目为负数？对方付出还是借方付出。

2023-07-07

应收账款贷方明细余额的，你重分类到预收账款里面去，预收账款借方明细余额的，你重分类到应收账款里面，这个调表账务上不用处理

2023-10-27

你好，应收账款是资产类的在借方。

2021-01-15

查询以前的会计凭证，估计是预收账款记入应收账款了

2021-12-10

应收账款是负数代表的是预收账款。您可以把负数的科目调整到预收账款里预付账款是期末是正数，正正常的

2024-04-28

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