这个不能做分录调整的,需要反初始化,重新录期初数
老师,新建帐套录入期初数据,其他应收款(借方为负数),本年利润和利润分配(为贷方负数)。试算平衡其他应收款却在贷方为正数,本年利润和利润分配却在借方为正数,这样有问题嘛?
期初建帐时录期初数其他应收款的借方20万,录成了短期借款的贷方20万,现需调成其他应收款的借方,请教老师,系统内只能录正数,这样调看可以否: 借:其他应收款 20万 贷:以前年度未分配利润 20万 借:短期借款 20万 贷:以前年度未分配利润 20万
老师好,请教下,交社保做了分录是,借应付职工薪酬社保,贷方银行存款,少做了一笔借其他应收款员工社保,怎么调整分录啊,现在其他应收款员工社保借方余额为负数
其他应收款-借支 借方负数,怎么调整?(之前有员工预支了工资,后在发工资时扣除了,借的时候没有做分录,还的时候做了,导致借方负数)
老师,这个是之前代账公司做的账表,现在我买了财务软件想重新整理了,建期初数据,这个其他应付款余额在借方,该怎么写? 是记其他应收款去?还是其他应付款填负数?
老师,您好,我公司的经营范围今年6月份刚变的,再做24年工商年报,经营范围是填去年的还是现在的
没有做账的个体户工商年报的营业收入怎么填
老师,未分配利润包括哪些科目
老师,麻烦问一下,电脑做账系统不会自动进行重分类吗?
老师,不等星期一了,哈哈,我现在用法人的账号登录的,人员权限管理在哪里呀?我没有看到,哈哈
老师,购买礼品送客户,要视同销售交增值税,又要交个税,年末所得税还要调增,如果不想交这么多税,可以把礼品做到哪里,地较合理?
老师,请问下小规模24年8月份有一个员工买了五险,然后11月份离职了,12月末就没有人买五险了,那这种情况工商年报期末人数如何填写呢
员工出差只有去的车票,回来做私家车,怎么报销,这样没有往返车票,
工会经费根据什么来确定交多少
一般纳税人酒店,筹备期,买了一批茶叶,有茶室用于销售的,有客房免费给客人提供的,图片是营业执照范围,我应该怎么做账啊?买来的话茶室的借方哪个科目合适啊
反初始化的话,那往前一年的会计凭证都有问题了哦
关键是你这个当时怎么初始化平衡了?
当时手工做账太乱了。调平衡都是靠去掉一些数据的。但这个其他应收款是个人社保数据,给录错了,现在想调整过来
你要做分录调整,就得找到对应调整的科目,
调未分配利润可以不?
你找到对应的调整项目了就可以的