一张报销单，包含有发票和没发票的出纳应该怎么付?有发票对公无发票私付?公司有外账和内账的。这个怎么搞!!老板也签好字了。一张费用报销单就一张是没发票的话，这是怎么做，小规模

如果是的话，没有发票的现金支付，有发票的公户支付 借管理费用等 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 外账的

没有发票的话！是怎么处理法。用公户付嘛？还是？用私户。现在老板在外面也请有外账会计的

我是做内账的

看你们自己 一般没有发票的和有发票的一样 都可以公户支付 一样做，成本费用只不过是没有发票的外账汇算清缴纳税调增， 内帐无所谓，都要做。

那么内账的话！他这个报销单的话！有一张没发票另外两笔有发票，这个的话，前面出纳是发票的两笔公户付，没发票的那笔私户付！然后在那个费用报销单上铅笔备注上写上私户付。这样做可以的嘛？如果站在我内账的角度上的话

他把这3笔合在一张费用报销单上写了的！

我做账的话！区分开来就行了是吧！不用再让他重新写一张报销单区分开来了是嘛？

是否还用

可以的 没有问题的 备注下公户支付多少 私户支付多少

好的！谢谢！