老师，我给别人开票的时候少来了几块钱，所以收款的时候也少收了几块，差的这个钱怎么计入什么科目？
同学，你好
算折扣的话，计入财务费用
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Q
老师你好我的增值税是季报但是没开票每月未开票收入我都价税分离了，但是等到季报的时候填数据的时候出现了几块钱的差距。像这种情况我应该怎么办？
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老师，你好，我们付货款的时候，会多付几分钱或者少付几分钱，然后账上就存在尾差(相当于那个订单的款已结清了，账上有几分钱的尾差)。想清掉，挂什么科目呢？
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老师好 供应商给我们少开了几块钱的发票 后面也不会开了 这样我的预付账款那几块钱怎么平呢？
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老师，你好，我在暂估的固定资产的时候多了或者少了几千块钱，以暂估金额计提折旧，发票到跟暂估的相差几千元，这个需要调整折旧吗
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老师，请问一下，前期支付了预付款，然后实际收到材料和发票比预付款少几十块钱，也没有收到退款，这个差异计入什么科目，直接冲原材料吗？
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不算折扣，就是少给了，怎么处理？
同学，你好
那你开票金额和收款金额一致吗？
开票和收款的一直，他俩和应收不一致！
同学，你好
就是说，你开票100元，但是你做账，应收做了110元，也只收到100元是吗？？
对的，是这个意思，现在收到款了，我要把应收冲了冲了，但是有个差额！
同学，你好
建议可以把收入做100元，这样就不会有差额。现在就是应收账款和营业收入都冲10元
只能冲营业收入吗？还有别的办法吗？
同学，你好
这个方法最好，还能少缴纳增值税。