老师，我给别人开票的时候少来了几块钱，所以收款的时候也少收了几块，差的这个钱怎么计入什么科目？
同学，你好
算折扣的话，计入财务费用
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老师你好，我公司为家具生产企业，每次给零散客户家里生产安装完衣柜后，给付货款的时候，零头都给少了，比如6242，然后客户给我们付6200块钱，而且当时6242我是已经确认了收入，那请问我现在的40块钱应该计入什么科目？
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老师，你好，我们付货款的时候，会多付几分钱或者少付几分钱，然后账上就存在尾差(相当于那个订单的款已结清了，账上有几分钱的尾差)。想清掉，挂什么科目呢？
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老师好 供应商给我们少开了几块钱的发票 后面也不会开了 这样我的预付账款那几块钱怎么平呢？
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老师，你好，我在暂估的固定资产的时候多了或者少了几千块钱，以暂估金额计提折旧，发票到跟暂估的相差几千元，这个需要调整折旧吗
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不算折扣，就是少给了，怎么处理？
同学，你好
那你开票金额和收款金额一致吗？
开票和收款的一直，他俩和应收不一致！
同学，你好
就是说，你开票100元，但是你做账，应收做了110元，也只收到100元是吗？？
对的，是这个意思，现在收到款了，我要把应收冲了冲了，但是有个差额！
同学，你好
建议可以把收入做100元，这样就不会有差额。现在就是应收账款和营业收入都冲10元
只能冲营业收入吗？还有别的办法吗？
同学，你好
这个方法最好，还能少缴纳增值税。