老师，发工资的时候没有扣个人，因为就是几十块钱，所以我们老板就说算了，然后公司交了，那么这个账要怎么做呢？
借、营业外支出贷、应调税费个税借、应交税费个税贷、银行放款。
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老师，别人挂靠我们公司，然后接了一个项目，现在就是比如说买一个材料是1万块钱，这个人就给我们公户打1万块钱，明天交一个保险，9000多块钱，他就再打一个9000多块钱，进来这笔钱，我该怎么做账，支付的时候又该怎么做账，
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就是我们这有厨房，是外包的，然后中午，晚上各5块，早上2块，完了现在人不多，有很多领导，他们有时候老忘记给钱，我们吃一次付一次后来我就说要不公司先付这个所有人的饭钱，完了到月底从工资中扣那我月初给厨房这钱，怎么做账
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老师好，我公司的注册资本是100万，然后呢2021年的时候因为要向银行贷款，想把那个账做的好看一点就调整了数据，然后因为嗯那个负债有点多嘛，所以就把从股东名下借到钱转为资本公积了，这样的话对以后会不会有什么风险呀？ 就是以后假如公司经营不下去了，那 是按注册资本的钱来算呢，还是要加上资本公积这一块的钱
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老师，发工资的时候没有扣个人，因为就是几十块钱，所以我们老板就说算了，然后公司交了，那么这个账要怎么做呢？
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你好，我想问一下，我们就是说5月份要开4万块钱的那个发票，嗯，然后呢，嗯我就是说3月4月5月6月这几个月开工资做工资的话做的少，嗯，但是呢，没办法，我们就是这几个月做不多，嗯，就是说我能就是说因为他不是到6月交那个所得税嘛，我能做那个暂估，暂估成本嘛，然后嗯我先提前做暂估，然后7月份的时候再做一个月的工资，再把账户冲了行吗？这样。可以吗？其实就是为了抵这个所得税
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老师您好 请教一下 那个小规模纳税人应该减免的增值税 一直以来没有做 借：应交税费-减免税额 贷：营业外收入 这笔分录 这个是从代账公司接过来的 才发现 怎么处理比较稳妥
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老师，我们用的金蝶正式版会计软件，在录入固定资产卡片折旧费用科目时筹建期设置了管理费用，开工后能再设置成制造费用吗
粤公网安备 44030002003870号
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老师营业外支出需要设置明细科目不？
需要的需要设置的其他里面。
好的，老师一个月的凭证做完审核记账后，还要做什么呢？
你好，然后结账就可以了。
进项有，没有销项，需要结转增值税吗？
好，可以结转，也可以不用动的。
好的，不结转会不会影响什么呢？
他这个什么都不影响到
好的老师
不用客气，工作愉快。