老师，其他应收款-个人公积金有余额，是什么意思呢？

那月末借方负数有余额是因为什么呢？哪出错了？

说明是暂时扣除，还没支付

老师，我做个相反的分录，平一下账吧。

不需要的，以后申报公积金的时候支付了就平了

老师我不知道怎么处理了，这是6月底，其他应收-个人公积金有-616余额。7月份公积金个人交960元，公司交960元。这咋平账呢？

检查一下是否多扣除了？

她好像是少计提了616元公积金。老师，个人和公司各承担616元，2个人交，616*2=1232元，公司和个人共承担1232元

嗯嗯，是做错了，改正过来就行

老师，我再补计提616，借管理费用-公积金616，贷应付职工薪酬-公积金616？对吗老师

删除第3笔科目就行了哈

啥意思老师？删除哪？

就是第3行那个科目就行

老师，是删除这个行吗？

是的，就是删除那个多余的科目

老师，6月的结账了我也不能改，我再7月份这样做了一个凭证，现在余额是平的，做得对吗？

就是多做了个科目造成的，删除了就行

删除了，借贷又不平了，其实我都不知道这个凭证错哪了