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老师,我们2022年3月份报关出口的,2022年7月份开的出口发票,2022年3月出口时我们不是一般纳税人,所以一直没有申报退税,出口退税系统里显示我们这一单长期未申报出口退税,要我们在中天易税云系统里填写未申报出口退税的原因,我们怎么填

2025-08-01 12:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-01 12:26

小规模期间出口 不符合退税要求

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快账用户2778 追问 2025-08-01 12:29

还有就是这一单对应的进项发票没开进来,这个怎么操作。

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齐红老师 解答 2025-08-01 12:32

购入没发票 但是这个得转内销

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快账用户2778 追问 2025-08-01 12:38

转内销在属期2025年7月可以转吗,还是更正2022年7月份增值税申报表。

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齐红老师 解答 2025-08-01 12:39

你在今年转吧,到时候查到的话你再补吧 在今年转不合理

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快账用户2778 追问 2025-08-01 12:50

如果这一票对应的进项对方现在开进来是不是就可以免税了。

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齐红老师 解答 2025-08-01 12:50

是的,对的,可以这么做的。

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快账用户2778 追问 2025-08-01 12:53

我们小规模期间出口的给对方要普票还是专票。

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齐红老师 解答 2025-08-01 12:54

普通发票就可以的。

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快账用户2778 追问 2025-08-01 13:00

还有一点就是管理员要我们现在就在云天易税云上做出口长确未申报认,进项票还没开进来,

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齐红老师 解答 2025-08-01 13:06

几月份的?是最近的吗?你们赶紧要进项发票来

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