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Q

是2022年3月份出口的,出口发票2022年7月份才开出口发票。

2025-08-01 13:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-01 13:13

同学,你好
你是什么时候申报的呢?

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快账用户1363 追问 2025-08-01 13:14

2022年8月份申报。

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齐红老师 解答 2025-08-01 13:16

同学,你好
你的问题是什么你?

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快账用户1363 追问 2025-08-01 13:24

我们是小规模期间2022年3月份报关出口一批货物,2022年7月份是一般纳税人开的出口发票,报关出口的这一单没退税,管理员让我们在中天易税云平台做出口长期未申报确认,我们这一单出口的对应进项没开进来怎么操作。

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齐红老师 解答 2025-08-01 13:26

同学,你好
没有进项正常申报的,你是哪一栏不会填写

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快账用户1363 追问 2025-08-01 13:27

我的意思我更正报表在哪个属期报

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齐红老师 解答 2025-08-01 13:30

同学,你好
2022年3月出口的所属期申报

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快账用户1363 追问 2025-08-01 13:31

但是3月份出口的出口发票没开,7月份才开的出口发票

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齐红老师 解答 2025-08-01 13:31

同学,你好
无票收入

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快账用户1363 追问 2025-08-01 13:53

在几月份做无票收入里

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齐红老师 解答 2025-08-01 13:54

同学,你好
3月所属期里面

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快账用户1363 追问 2025-08-01 13:54

但是2022年7月开了对应的出口发票

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齐红老师 解答 2025-08-01 13:55

同学,你好
这个没关系。7月份的时候先红冲暂估的收入,再根据发票重新做分录

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你好,这个是可以的呢
2023-07-05
你好,不用的,你选择十月份也可以 已经申报了,你就不用调整了。明天可以申请退税。
2023-07-05
出口的日期填写2022年12月份。
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2023-02-18
您好 前面月份都没有申报的话 现在申报所属期要选择202201
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