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想咨询一下老师,我们是采购方,今年收到一张23年的销售折让发票15万元,让我们做红字确认,他们给红冲了发票,我这个月报税要进项税额转出1万多,麻烦老师跟我说一下该怎么做账务处理,我是采购方,是不是要补缴增值税?谢谢!

2025-08-01 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-01 16:30

借:主营业务成本 负数 贷:应付账款 负数       增值税-进项转出 不需要补23年的税

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快账用户6528 追问 2025-08-01 16:31

库存商品处理

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齐红老师 解答 2025-08-01 16:31

当时的商品已经销售,现在直接冲成本

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快账用户6528 追问 2025-08-01 16:35

等于不用做 库存商品负数了吗?进项税额转出1万多这个月岂不是要缴税吗?

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齐红老师 解答 2025-08-01 16:35

是的,那个是减少本月勾选的进项

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快账用户6528 追问 2025-08-01 16:37

好的,谢谢老师哈!

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齐红老师 解答 2025-08-01 16:37

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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借:主营业务成本 负数 贷:应付账款 负数       增值税-进项转出 不需要补23年的税
2025-08-01
对的,是的,需要这么做的。
2023-03-23
你好,做账:借:库存商品等  贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 报税,进项附表有填进转出的地方
2020-11-19
借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出 对的 你需要做进项,转出已缴纳的增值税,就等于销项减去进项加上进项转出,按这个来交的
2022-06-09
你好 去年的吗 税务局要求你们补所得税的吗
2020-09-01
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