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老师你好,我想咨询一下一个公司用a公司投标,中了一个两百多的标,中标中的是c公司的,所有的费用成本都是我们公司垫的,我们和a公司也签了合同,相当于我中了多少,我们就给a公司开票多少,现在对方不愿意我们平进平出,他的意思是就算他们开出去两百,我们也给他开两百,但是他也不能全额抵扣,只能抵80,老师,有这种说法吗

2025-08-01 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-01 16:49

A 公司说法不合理。只要你们与 A 公司交易真实,发票、资金、业务 “三流一致”,A 公司取得合规增值税专用发票,即可全额抵扣进项税,不存在 “只能抵 80” 的情况。除非该业务用于免税、集体福利等不得抵扣的情形,否则应全额抵扣

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快账用户9517 追问 2025-08-01 16:50

就是真实的交易,他们开票出去200,我们也给他们开进去200,今天不是到了一笔嘛,他就先扣了五个点,就说的意思是他们是工业企业,只能扣80.把我都说蒙了

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快账用户9517 追问 2025-08-01 16:51

我只知道工业企业增值税税负高,但是也不存上所得税只能抵80的这一说法呀是不是嘛

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齐红老师 解答 2025-08-01 16:53

同学你好 他们说的不合理

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快账用户9517 追问 2025-08-01 16:57

只有所得税这一块,就福利费呀,工会经费呀,还有招待费这广告费这一块会限额扣除是吧老师

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齐红老师 解答 2025-08-01 16:58

同学你好 对的 就是这些

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