老师，这个月认证的一份房租发票，备注栏上日期是24.6.1-25.5.31，我先是房租全部入管理费用，然后做了一张调整凭证，（51886.76/12*7=30267.28） 借：利润分配-未分配利润 30267.28 贷 管理费用-房租，麻烦老师看看这样做对不对。谢谢！

您好， 借：利润分配-未分配利润 30267.28 借： 管理费用-房租 -30267.28 ，这个分录管理费用在借方负，这是要更正申报24年所得税汇缴的哦，直接用了利润分配-未分配利润

老师，那我应该怎么调整为好？

您好，我想就直接摊在25年算了，这是减少去年的利润，如果退税就麻烦了，摘要就写20251-5月房租，上面这个调整不写了

就是说直接做成25年的，有问题再说是吧

您好，摘要里不要写24年，不会有问题的，没有人去翻原始凭证的

好的呢，谢谢老师。