老师，这个月认证的一份房租发票，备注栏上日期是24.6.1-25.5.31，我先是房租全部入管理费用，然后做了一张调整凭证，（51886.76/12*7=30267.28） 借：利润分配-未分配利润 30267.28 贷 管理费用-房租，麻烦老师看看这样做对不对。谢谢！

老师好，2022年有一个场地租赁费37500元，对方没给发票，我们也没给钱，我能不能先把这部分成本费用估到2022年呢？ 摘要写暂估入账，借！:管理费用-房租，贷:长期待摊费用-房租呢？只写了这一笔，从1月到12月份的，一共12个记账凭证，这样行吗？ 谢谢

老师好，2022年有一个场地租赁费37500元，对方没给发票，我们也没给钱，我能不能先把这部分成本费用估到2022年呢？ 摘要写暂估入账，借！:管理费用-房租，贷:长期待摊费用-房租呢？只写了这一笔，从1月到12月份的，一共12个记账凭证，这样行吗？答过的老师请不要接这个问题了，想听听其他老师的建议 谢谢

老师好，2022年有一个场地租赁费37500元，对方没给发票，我们也没给钱，我能不能先把这部分成本费用估到2022年呢？ 摘要写暂估入账，借！:管理费用-房租，贷:长期待摊费用-房租呢？只写了这一笔，从1月到12月份的，一共12个记账凭证，这样行吗？答过的老师请不要接这个问题了！！！想听听其他老师的建议！！？曲老师别接了！！！ 谢谢

小规模纳税人，21年的房租发票，22.10月才收到 21年账上挂账预付账款，没有做费用。22年汇算清缴的时候也没有将这笔房租调整。只是做了一个凭证 借:以前年度损益调整 贷:预付账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 请老师帮忙看看，对吗

老师好，2022年摊了一笔费用37500元，每个月3125元，到现在也没支付，也没收到发票， 现在2023年了，咋整？ 之前的会计凭证是， 借:管理费用-房租3125，贷:长期待摊费用-房租3125，摘要是暂估入账 房租 1月， 这样做账从1月到12月， 要是做无票的长期待摊费用的话，然后按月摊销，只是把摘要里的暂估入账这几个字去了， 这是2022年做的账，现在2023年了， 红冲的时候，是会计科目不变，金额负数吗？老师 借:管理费用-房租-3125，贷:长期待摊费用-房租-3125吗？ 更正时，金额是正数，这样可以吗？ 接过这个问题的老师请先不要接了，想听听其他老师的建议！！！ 谢谢