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新接手过来,老会计都当月计提当月发个税,实际是当月发的是上个月的个税,我这月这么做分录对吗

新接手过来,老会计都当月计提当月发个税,实际是当月发的是上个月的个税,我这月这么做分录对吗
2025-08-02 07:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-02 07:13

还少了一个借管理费用工资等 贷应付职工薪酬工资

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快账用户7060 追问 2025-08-02 08:27

老师,交社保这个对吗

老师,交社保这个对吗
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齐红老师 解答 2025-08-02 08:28

对的,是的,应付职工薪酬二级科目写上 工资, 社保 福利费等

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齐红老师 解答 2025-08-02 08:29

这几个是经常用的。

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快账用户7060 追问 2025-08-02 09:15

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-02 09:15

不用客气,工作愉快

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快账用户7060 追问 2025-08-02 11:51

老师,那每月月底不计提,当月补计提工资社保公积金可以吗

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齐红老师 解答 2025-08-02 11:55

根据权责发生制需要当月计提当月的

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