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续郭老师上个问题。那我调去年的账,能不能不调收入,成本少结转!没有结转的继续留到工程施工科目里

2025-08-03 07:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-03 07:53

那你以后结转成本 收入和成本匹配吧 匹配的话可以

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快账用户3416 追问 2025-08-03 07:54

我有时候多结转点,有时候少结转点,不一定非得按比例结转的

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齐红老师 解答 2025-08-03 08:06

你确定你基本上有多结转的才行 接下来你以后做工程的话能出现收入小于成本

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快账用户3416 追问 2025-08-03 08:15

老师的意思是不,以后出现成本大于收入的时候,我就少结转成本,确保别亏损,保证所得税的税负率是吧

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齐红老师 解答 2025-08-03 08:20

是的对的,是这个意思

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快账用户3416 追问 2025-08-03 08:33

那我现在找到个别项目,完工了没有全额确认收入,确认一下收入,补点增值税,把2024年亏损调成盈利,盈利然后弥补了以前年度亏损,这样不知道能不能应付过去。

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齐红老师 解答 2025-08-03 08:43

先试下 看下你税务局那边怎么说 成本费用都有发票是吧

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快账用户3416 追问 2025-08-03 08:44

意思先写自查报告,税务局同意了,然后根据自查报告,去调账,更正所有报表对吗?

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齐红老师 解答 2025-08-03 08:46

对的 是这个意思的

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快账用户3416 追问 2025-08-03 08:48

专管员只是通知工作,还的看税征科的的意思。老师你说这样用不用走走关系。

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齐红老师 解答 2025-08-03 08:48

先不要走 看看那边怎么说 能通过更好省下呗

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2021-12-01
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