老师：我们支付供应商货款金额2424（不开票），开票金额2630元，收了税点8.5，这样付开票金额的对我们公司来说划算不？
你好，市场价差不多了。8.5%差不多了。
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老师，我们公司是电商平台，我们支付供应商货款时，都是扣除佣金后付款，但供应商开票都是不扣佣金付款，我们不扣佣金又怕佣金收不回来，这样账就对不上，有什么好的解决办法吗？
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东老师，供应商给我们开票收取的票点是这样算的，用含税的金额除以（1-票点）=货款＋开票的票点，这样算对吗
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老师您好，请问我们公司对供应商的罚款，我们从付给供应商的货款扣除，我们扣除的金额供应商不给我们开票，这样可以吗？
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有不含税货款5680元，要开票，供应商要我们给10个点的税金，然后开13%的增值税发票给我们。给10个点的税金，实际开票金额应该是5680*1.1=6248元。可是供应商却要求我们付5680/0.9=6311元的货款给他们。请问这个0.9是怎么算出来的？
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老师好，我们公司支付了7万货款给对方公司，然后对方公司开了专用发票金额是75776.96元，多给我们开了5776.96元，这个付款金额和开票金额不一致怎么做分录？
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还是划算的，是不
你好，是的。是可以的了。
好的，谢谢老师
那划算不划算，咋算的呢
你好，不用客气的了。
我们老板让算，我不知道咋算
我们企业所得税是按5个点交的
你好，这个没有固定的算法。 你看下公司税负率有多少。一般不低于税负率就可以。
我就说我们出8.5个点，换来18个点的抵扣。（增值税13个点，所得税5个点）
你好，是的。大体上可以这么理解。