老师好，我们公司支付了7万货款给对方公司，然后对方公司开了专用发票金额是75776.96元，多给我们开了5776.96元，这个付款金额和开票金额不一致怎么做分录？

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• 小企业会计准则，比如2025年，我暂估材料票50万，并且已经全部结转微成本了，到26年5月底发票还没到，这时候除了企业所得税要调整50万，账上那个应付账款_暂估的要怎么处理？要冲吗？如何冲？此时已是2026年5月，再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万；还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万？

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