你好老师，我们是白酒制造业有些客户买了酒，他不要发票，我们这块要做这个未开票收入，我直接可以在主营业务下面设置一个未开票收入这个科目吗？

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• 合作公司，客户转了货款10000万元到合作公司，需要退回到我方公司，退回时扣了5月税费1000元，5月租金4000元，剩余6000元退回，应该如何做账

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