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@朴老师,我们要销售嵌入式的软件产品,至于软件这块需要要想享受即征即退政策的话,需要在税务备案软件著作权证书,我想问下我们公司目前自主的知识产权软著有11个,是都需要备案么?还是备案哪些?备案的和这个销售的软件产品有什么关联?如何去选择

2025-08-06 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 11:34

无需全部备案:只需备案与销售的嵌入式软件产品直接相关的软著。 关联要求:备案的软著需与销售产品在功能、技术、名称等方面一致,证明产品是企业自主开发的。 选择方法:按销售产品的功能、名称匹配软著,优先选功能描述一致、名称相关、在有效期内的软著。

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快账用户1701 追问 2025-08-06 11:45

好的老师谢谢

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快账用户1701 追问 2025-08-06 11:45

税务那边还需要软件声明,是什么东西?这个东西有没有模版,需要描述什么?

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齐红老师 解答 2025-08-06 11:46

满意请给五星好评,谢谢

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快账用户1701 追问 2025-08-06 12:00

税务那边还需要软件声明,是什么东西?这个东西有没有模版,需要描述什么?

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齐红老师 解答 2025-08-06 12:05

这个一般不需要什么声明,税局咋和你说的

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快账用户1701 追问 2025-08-06 12:06

就是我们需要备案的话当地税局要提交的资料里面有这一项,说是自己写一个就行,我说问问有没有模版 好参考一下

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齐红老师 解答 2025-08-06 12:11

软件产品声明书 致XX税务局: 我公司销售的“[软件产品全称,如:XX设备嵌入式控制软件V1.0]”(以下简称“该软件”),相关信息说明如下: 1. 研发及知识产权:该软件由我公司自主研发,已于[日期]取得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》,登记号为[软著登记号],权利范围为全部权利。 2. 产品特性:该软件为嵌入式软件,嵌入于[硬件产品名称,如:XX智能传感器]中,主要功能为[简述核心功能,如:数据采集、智能控制算法运行等],不单独销售,与硬件一并对外销售。 3. 合规性:该软件不属于国家禁止或限制出口的产品,符合《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)中“软件产品”的定义,适用增值税即征即退政策。 我公司对上述声明内容的真实性、准确性负责,如有虚假,愿承担相应法律责任。 声明单位(盖章):XX公司 日期:XXXX年XX月XX日

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无需全部备案:只需备案与销售的嵌入式软件产品直接相关的软著。 关联要求:备案的软著需与销售产品在功能、技术、名称等方面一致,证明产品是企业自主开发的。 选择方法:按销售产品的功能、名称匹配软著,优先选功能描述一致、名称相关、在有效期内的软著。
2025-08-06
一、工商与税务基础要求 经营范围:若软件销售是常规业务,需有 “软件销售 / 研发” 等范围,无则工商增范围→税务更新税目。 税务备案:需向税局提交《税务资格备案表》%2B 软件著作权证书,完成软件产品税务备案 。 二、增值税即征即退条件(核心 ) 身份:必须是 增值税一般纳税人(小规模不行 )。 产品资质: 软件需有 著作权登记证书(证明自主开发 ); 提供省级软件检测机构的 检测报告(证明产品合格 )。 核算要求: 软件与硬件(设备 )销售额分开核算(否则无法退税 ); 嵌入式软件销售额一般需 ≥总销售额 30%(各地可能微调,以当地为准 )。 税负标准: 软件产品增值税实际税负 超 3% 的部分,可申请即征即退(按 13% 缴税,退超 3% 的部分 )
2025-08-05
同学你好 公司销售的是嵌入式软件产品,即交换机管理平台软件,而交换机本身是由客户提供的。这意味着在销售过程中,公司并不涉及交换机的销售或采购,因此交换机本身的价值不应计入公司的销售收入中
2024-04-16
你好,如果产生长期留底的话可以申请退税。或者做进项税转出转入成本。
2021-12-02
你好,需要科技部备案,然后电子税务局备案
2021-07-21
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