演示账套

老师，暂估的材料发票金额是120165.92元材料的名称是锌锭，数量5.732吨现在让客户开锌锭，数量5.732吨，金额120165.92 税额15621.57 价税合计135787.49元（13%）对吗？

2025-08-06 14:28

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-08-06 14:29

你好，你分析的是对的，没问题

快账用户3453 追问 2025-08-06 14:45

老师，这家公司这个月不开销售发票的，目前就把这个材料暂估处理完账目就清楚了！那我这张开进来，进项可以抵扣吗？这个月没有开销售发票，这张抵扣税额15621.57这个要怎么处理，分录怎做么

齐红老师解答 2025-08-06 14:45

这个进项发票先不要抵扣，有了销项再抵扣

快账用户3453 追问 2025-08-06 14:46

接下去没有销售了，要做转股了

快账用户3453 追问 2025-08-06 14:47

是不是就放在应交税费-待抵扣进项税额里

齐红老师解答 2025-08-06 14:48

是的，你的说法是的对的

快账用户3453 追问 2025-08-07 12:18

老师，现在这个法人要转让给别人，他现在是处理材料发票暂估的金额，他要开进来去冲！现在的问题是：老板不理解，他的进项发票抵扣的还有这么多，为什么还缺材料发票！备注（手上的材料发票都已经入账，只是还未抵扣）现在他也不开销售发票出去！这个原因怎么理解好！

齐红老师解答 2025-08-07 12:19

这个咱们也不好说原因

快账用户3453 追问 2025-08-07 12:23

老师，你站在你的角度，给我分析下大概会有什么情况会出现这样！，我这边要回复老板！我不知道怎么回复他

齐红老师解答 2025-08-07 12:25

因为他这票没来发票呀

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