小规模纳税人付了供应商的货款还没收到供应商的发票应该怎么做账？收到发票后又怎么做账？
同学，你好
付了供应商的货款还没收到供应商的发票，暂估入库
借：库存商品
贷：银行存款
收到发票后又怎么做账？
借：库存商品 负数
贷：银行存款 负数
借：库存商品
贷：银行存款
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Q
采购原材料，假如收到供应商的收货单，没有收到供应商的发票怎么做账？
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Q
已支付货款给供应商，但是还没有收到发票，怎么做账
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Q
向供应商预付款，后期也收到货了，但是供应商有又没办法提供发票，怎么做账？
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Q
老师好，我们之前收到供应商送货后做了暂估入账，借:库存商品，贷:应付账款-暂估供应商货款，现在供应商没有开发票，也不需要我们支付货款了，该怎样把账调平
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Q
供应商也发货了，我们收到货了且付款了，只是供应商没开发票，会计分录怎么做？
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我可以这样做吗？现在只是付款没收到发票 借：库存商品 贷：银行存款 收到发票后 借：主营业务成本 贷：库存商品
同学，你好
你的分录不对，你第二分录是成本结转分录
那我总是要结转成本的呀 那应该怎么做？因为之前我做账没遇到过钱付了票没开过来的状况，所以销售商品时 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：营业外收入 结转成本 借：主营业务成本 贷：银行存款
同学，你好
对，你这个收入结转分录是对的。
你先按照我上面的分录写就可以了
同学，你好
对，你这个收入结转分录是对的。
你先按照我上面的分录写就可以了